• Печать

Российская Федерация

Тверская область

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

13.07.2017                                                   г. Зубцов                                                       № 258                                  

 

                                                                                                                                                  

О внесении изменений в постановление

Администрации Зубцовского района

от 13.01.2017 № 2

 

 

В соответствии с решениями Собрания депутатов Зубцовского района от 13.08.2015 № 78 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район», от 22.12.2016 №170 «О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Зубцовского района от 12.08.2013 № 679 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района Тверской области», Администрация Зубцовского района

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы изменения, изложив в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Зубцовского района www.adminzubcov.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 

        

 

 

И.о. Главы Администрации Зубцовского района                                                 А.О.Мельник

 


Приложение

к постановлению Администрации Зубцовского района

                         от 13.07.2017 258 _

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная   программа

 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства

Зубцовского района Тверской области » на 2017 - 2019 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Зубцов

 

2017

 

 

 

 

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства

Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы

 

Наименование программы

Муниципальная программа

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2017 – 2019 годы (далее – Муниципальная программа)

Администратор программы

Администрация Зубцовского района

Срок реализации программы

2017 - 2019 годы

Цели программы

Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зубцовского района Тверской области

Подпрограммы

Подпрограмма 1   «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района»                                           (далее – подпрограмма 2).

Ожидаемые результаты реализации программы

Стабильность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Зубцовского района Тверской области.

Увеличение общего количества пассажиров, перевезенных транспортом общественного пользования

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2017-2019 годы составляет 51508,660 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2017 год – 17358,30000 тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 –15095,30000 тыс. рублей;

подпрограмма 2 – 2263,00000 тыс. рублей;

2018 год – 16672,22000 тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 –14759,22000 тыс. рублей;

подпрограмма 2 –1913,00000 тыс. рублей;

2019 год – 17478,14000 тыс. рублей, из них:

подпрограмма 1 -15565,14000 тыс. рублей;

подпрограмма 2 –1913,00000 тыс. рублей.

 

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

 

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы

и прогноз ее развития

 

1. Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры.

В Зубцовском районе проживает более 17 тыс. человек. В населенных пунктах     района сконцентрированы административные, торговые, культурные учреждения, автовокзалы. При этом развитие дорожной сети отстает от темпов автомобилизации. В настоящее время более 90 % всех грузов в районе перевозится по автомобильным дорогам. От их состояния и уровня зависит реализация задач и решение вопросов, улучшающих качество жизни населения. Развитие многих ведущих отраслей специализации Зубцовского района - машиностроения, торговли, сельского хозяйства и туризма, - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Протяженность автомобильных дорог по Зубцовскому району составляет 907,7 км, в т.ч. автодорог местного значения - 161,64 км, из них в асфальтобетонном исполнении 51,3 км.

2. Дорожное хозяйство - крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. При многократно увеличивавшейся нагрузке на дорожную сеть из-за невыполнения работ по реконструкции, модернизации и ремонту наблюдается резкое ухудшение технического состояния дорожной сети. Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации населения Зубцовского района.

3. В транспортной системе Зубцовского района огромная роль принадлежит автомобильному транспорту. Его основная задача - перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении. На долю автомобильного транспорта ежегодно приходится более 50 процентов объема перевозок пассажиров.   Транспортное обслуживание населения Зубцовского района на городских, пригородных, междугородных и заказных маршрутах перевозок, осуществляет муниципальное унитарное автотранспортное предприятие «Зубцовавтотранс».

Предприятие основано 11 мая 2011 года. Численность работающих составляет 35 человек, из них 10 водителей.

             Услугами общественного транспорта охвачено более 80 населенных пунктов. Для отправления автобусов и продажи билетов работает автостанция, которая расположена в г.Зубцове.

             Протяженность маршрутной сети, обслуживаемой предприятием, составляет 593,3 км (12 маршрутов), из них 268,2 км - муниципальные маршруты в границах между поселениями Зубцовского района (8 социальных маршрутов),   282 км (2 маршрута) - межмуниципальные маршруты междугороднего сообщения; 20,8 км (1 социальный маршрут) - межмуниципальный маршрут пригородного сообщения; 22,3 км (1 маршрут) - городской маршрут.

На муниципальных маршрутах регулярных перевозок между поселениями Зубцовского района предоставляется льготный проезд отдельным категориям граждан на основании единого социального проездного билета (ЕСПБ), а также бесплатный проезд детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей.

Причиной отмены рейсовых автобусов МУ АТП «Зубцовавтотранс» являются поломка автобусов, нехватка водительского состава. Рейсы по маршруту «Зубцов-Устиново» отменялись в связи со снижением количества пассажиров до 1 человека. В зимнее время рейсы отменялись из-за погодных условий и состояния дорожного полотна.  

               Автобусный парк МУ АТП «Зубцовавтотранс» характеризуется старением и выходом из строя подвижного состава. Количество транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, составляет 8 единиц, в том числе 7 автобусов марки ПАЗ и 1 автобус марки ЛиАЗ. Эксплуатируя восемь автобусов, предприятие обслуживает 12 маршрутов. Рейсы по междугороднему маршруту осуществляются одним автобусом марки ЛиАЗ ежедневно. Отсутствует резервный автобус, которым можно заменить сломавшийся в рейсе автобус. В связи с чем в первую очередь возникает необходимость приобретения автобуса марки ПАЗ 320402 в междугородней комплектации. Последнее пополнение автобусного парка было в 2011 году. Снижение темпов обновления и пополнения подвижного состава муниципального предприятия, привело к существенному ухудшению технического состояния используемого подвижного состава и, как следствие, - снижению производственных показателей и увеличению расходов на приобретение запасных частей.

                                        

Подраздел II

Основные проблемы в сфере транспорта и дорожного хозяйства и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения

4. К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Зубцовского района относятся:

а) неудовлетворительное транспортно - эксплуатационное состояние, высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения Зубцовского района.

Основными проблемами развития автомобильных дорог общего пользования местного значения Зубцовского района являются следующие:

- существующая сеть автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не в полной мере соответствует как уровню социально-экономического развития Зубцовского района, так и требованиям безопасности дорожного движения;

- подавляющее большинство автомобильных дорог района построено в соответствии с требованиями, существовавшими еще в Советском Союзе. При этом развитие дорожной сети отстает от темпов автомобилизации. Увеличение количества транспортных средств и повышение интенсивности транспортных потоков ставят перед органами местного самоуправления задачу по совершенствованию и развитию автомобильных дорог района в соответствии с потребностями экономики, удовлетворения спроса в автомобильных перевозках и роста благосостояния населения;

- в настоящее время необходимо обеспечить соответствие дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций района. Проблемы несоблюдения нормативов содержания и межремонтных сроков вызваны недостаточным уровнем финансирования дорожной деятельности;

- значительной проблемой является состояние существующих мостов. Все это приводит к снижению уровня безопасности дорожного движения;

- ряд сельских населенных пунктов не имеют связи с сетью дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, а, следовательно, жители в межсезонье становятся отрезанными от автодорог с твёрдым типом покрытия;  

- к существенным проблемам дорожной сети Зубцовского района относится высокая степень изношенности автомобильных дорог общего пользования. В целом степень износа автомобильных дорог достигла около 50% процентов;

б) недостаточные объемы финансирования дорожного хозяйства Зубцовского района за счет бюджетных средств.

В Зубцовском районе отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно - эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог местного значения.

На протяжении многих лет не обеспечивается потребность в необходимом объеме финансирования работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, не соблюдаются нормативные сроки ремонта дорожных покрытий, что ведет к их постепенному разрушению и увеличивает последующие расходы на их восстановление;

в) развитие предприятий дорожного хозяйства.

На территории Зубцовского района находится 1 предприятие ОАО «Зубцовское ДРСУ», которое при положительном (для него) участии в аукционах выполняет работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения;

г) недостаток квалифицированных кадров, как инженерно-технических, так и механизаторов, дорожных рабочих. Средний возраст трудящихся близок к пенсионному. Отсутствие престижа профессии, низкая заработная плата.

5. В Зубцовском районе сложились следующие основные проблемы в транспортной отрасли:

а) низкий технический уровень производственной базы автотранспортного предприятия;

б) старение и выход из строя подвижного состава;

в) низкая обеспеченность водительским составом;

г) убыточность значительного числа маршрутов;

д) территориальная неравномерность развития транспортной инфраструктуры.

В настоящее время 40 % населенных пунктов региона не имеют устойчивой связи по автомобильным дорогам с твердым покрытием. Автодороги с асфальтобетонным покрытием составляют 36 % от общей протяженности дорог района и 11% от протяженности дорог общего пользования местного значения.

Последствиями указанных проблем являются следующее:

- недостаток предложений транспортных услуг;

- неудовлетворенность населения качествам перевозок;

- отсутствие регулярных рейсов на большинстве пригородных маршрутов.

                                                         

Подраздел III

Основные направления решения проблем в сфере транспорта

и дорожного хозяйства

        

6. Основными направлениями решения проблем в транспортной системе Зубцовского района являются:

а) обеспечение максимального вклада дорожного хозяйства Зубцовского района в ускорение темпов экономического роста, улучшение качества жизни населения, повышение производительности труда и конкурентоспособности отраслей экономики за счет снижения транспортной составляющей в себестоимости продукции, повышение уровня транспортной доступности территории для населения;

б) преодоление инфраструктурных ограничений, связанных с высокой степенью износа автомобильных дорог и искусственных сооружений, низким транспортно-эксплуатационным состоянием дорожной сети Зубцовского района;

в) обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

                                

Подраздел IV

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Муниципальной программы

        

7. Приоритетами муниципальной политики в дорожной области на территории Зубцовского района являются:

а) развитие опорной сети автомобильных дорог общего пользования в Зубцовском районе, обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям и повышение пропускной способности дорожной сети, модернизация искусственных сооружений;

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования автомобильных дорог в строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования Зубцовского района;

г) формирование современной нормативной правовой базы развития транспортного комплекса, в т.ч. для привлечения дополнительных доходов в районный бюджет в рамках муниципального дорожного фонда;

д) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения, в т.ч. посредством, обеспечения контроля над качеством выполнения дорожных работ;

е) обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с сельскими населенными пунктами за счет строительства (реконструкции) автомобильных дорог с твердым покрытием для соединения с сетью автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения.

8. Приоритетами муниципальной политики в транспортной отрасли на территории Зубцовского района являются:

а) обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного транспорта.

 

Раздел II

Цели Муниципальной программы

 

9. Целью Муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зубцовского района Тверской области.

10. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

б) показатель 2 «Общее количество пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде»;

в) показатель 3 «Общее количество рейсов, выполненных в отчетном периоде».

11. Значения показателей цели Муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

12. Описание характеристик показателей цели Муниципальной программы представлены в приложении 2 к настоящей Муниципальной программе.

 

Раздел III

Подпрограммы

 

13. Реализация Муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

б) подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района»;

        

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»

 

Глава 1

Задачи подпрограммы 1

 

14. Выполнение подпрограммы 1 «Сохранение и улучшение транспортно - эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее – в настоящем подразделе подпрограмма 1) осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 подпрограммы 1 «Содержание автомобильных дорог и сооружений на них» (далее – в настоящем подразделе задача 1 подпрограммы 1);

             б) задача 2 подпрограммы 1 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них» (далее – в настоящем подразделе задача 2 подпрограммы 1).

15. Показателем, с помощью которого оценивается решение задачи 1 подпрограммы 1, является:

а) показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых выполняются работы по содержанию».

16. Показателем, с помощью которого оценивается решение задачи 2 подпрограммы 1, является:

             а) Показатель 1 «Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на перспективу»

17. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

18. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 представлены в приложении 2 к настоящей Муниципальной программе.

 

Глава 2

Мероприятия подпрограммы 1

 

19. Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий и административных мероприятий:

а) мероприятие «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета»;

б) мероприятие «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог   за счет средств областного бюджета»;

в) административное мероприятие «Подготовка конкурсной документации»;

г) административное мероприятие «Заключение договоров с подрядчиком».

20. Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

             а) мероприятие «Выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения Дорожаево - Волосово (с учетом строительства моста через р. Шоша) в Зубцовском районе Тверской области».

21. Выполнение каждого мероприятия и административного мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

                                                      

Глава 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для

реализации подпрограммы 1

 

22. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 45419,66 тыс. рублей.

23. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 по годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 1 к настоящей Муниципальной программе.

 

                                                                                                                Таблица 1

№ п/п

Задачи подпрограммы 1

По годам реализации Муниципальной программы

Всего, тыс. рублей

2017 год

2018 год

2019 год

1

 

2

3

4

5

7

2

Задача 1 «Содержание автомобильных дорог и сооружений на них»

14560,50

14759,22

15565,14

44884,86

Задача 2

«Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них»

534,8

0

0

534,8

 

ИТОГО

15095,30

14759,22

15565,14

45316,86

 

 

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района»

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 2

 

24. Реализация подпрограммы 2 «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района» (далее подпрограмма 2) связана с решением следующей задачи:

а) задача 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения».

25. Решение задачи 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения» оценивается с помощью следующих показателей:

а) показатель 1 «количество рейсов, выполненных в отчетном периоде»;

б) показатель 2 «количество перевезенных пассажиров за отчетный период».

26. Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

27. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к настоящей Муниципальной программе.

                                

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 2

 

28. Решение задачи 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2:

а) административное мероприятие «Заключение муниципального контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»

б) мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

в) мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;

г) мероприятие «Перевод отопления здания автостанции с центрального на автономное»;

д) административное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Зубцовского района».

29. Выполнение административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Зубцовского района.

30. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации           подпрограммы 2

 

31. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 6089,00 тыс. рублей.

32. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.                                                              

                                                                                                      

                                                                                                             Таблица 2

№ п/п

Задачи подпрограммы 2

По годам реализации государственной программы, тыс. руб.

Всего,

тыс. руб.

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

1

Задача 1

2263,000

1913,000

1913,000

6089,00

Итого, тыс. руб.

2263,000

1913,000

1913,000

6089,00

 

        

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации Муниципальной программы

 

Подраздел I

Управление реализацией Муниципальной программы

 

33. Управление реализацией Муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее распределение работы по реализации Муниципальной программы между ответственными исполнителями администратора Муниципальной программы;

б) определение мероприятий по реализации Муниципальной программы и распределение их между ответственными исполнителями администратора Муниципальной программы;

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия исполнителей, администратора Муниципальной программы при реализации Муниципальной программы;

г) учет, контроль и анализ реализации Муниципальной программы.

34. Администратор Муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией Муниципальной программы.

35. Ежегодно в срок до 15 января администратор Муниципальной программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации Муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации Муниципальной программы

 

36. Мониторинг реализации Муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор Муниципальной программы:

а) согласованность действий ответственных исполнителей администратора Муниципальной программы;

б) своевременную актуализацию Муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

37. Мониторинг реализации Муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей Муниципальной программы.

38. Мониторинг реализации Муниципальной программы предусматривает:

а) формирование и согласование отчета о реализации Муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Муниципальной программы

39. Администратор Муниципальной программы формирует отчет о реализации Муниципальной программы Зубцовского района за отчетный финансовый год по форме согласно приложению № 4 к постановлению Администрации   Зубцовского района от 12.08.2013г. № 679 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района Тверской области».

40. К отчету о реализации Муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей Муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный финансовый год, определенную в соответствии с требованиями раздела 5 Постановления Администрации   Зубцовского района от 12.08.2013г. № 679 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района Тверской области».

41. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор Муниципальной программы представляет на экспертизу в финансовый отдел и отдел экономики и муниципального заказа отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

42. Финансовый отдел проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

43. Отдел экономики и муниципального заказа проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

44. Главный администратор (администратор) муниципальной программы дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

 

Подраздел III

Взаимодействие администратора Муниципальной программы

с исполнительными органами государственной власти Тверской области

при реализации Муниципальной программы

        

45. Администратор Муниципальной программы при ее реализации взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Тверской области при выполнении следующих подпрограмм:         

а) подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения» при решении следующих задач:

- задача 1 «Содержание автомобильных дорог и сооружений на них».

б) подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района» при решении следующих задач:

- задача 1 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения».

 

 

Раздел IV

Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры

по управлению рисками

 

46. В процессе реализации Муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

47. К внешним рискам относятся:

а) макроэкономические риски, которые возникают вследствие снижения темпов роста валового внутреннего продукта и уровня инвестиционной активности, а также высокой инфляции, что обуславливает увеличение объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет увеличения стоимости работ и оборудования;

б) законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

в) техногенные и экологические риски, которые возникают вследствие катастроф с медико-социальными последствиями, что обуславливает перераспределение в установленном порядке объема необходимых финансовых средств для реализации мероприятий за счет их направления на ликвидацию последствий катастроф.

48. К внутренним рискам относятся:

а) риск пассивного сопротивления распространению и использованию результатов выполнения мероприятий и отсутствие необходимой мотивации.

В целях минимизации этого риска предполагается проведение ежемесячных рабочих совещаний по решению задач текущего выполнения мероприятий;

б) риск недостижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации Муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения;

в) недостаточный уровень профессионального менеджмента.

С целью минимизации этого риска предусматривается повышение квалификации управленческих кадров.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие   транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2017-2019 годы                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика муниципальной программы

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие   транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2017-2019 годы                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Администратор муниципальной программы- Администрация Зубцовского района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятые обозначения и сокращения:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Программа-муниципальная программа Зубцовского района Тверской области

 

 

 

 

 

 

 

                                                           2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Зубцовского района Тверской области

 

 

 

классификация целевой статьи расходов бюджета

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Финансовый год предшествующий реализации программы, (N-1) год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

программа

подпрограмма

задача в рамках подпрограмм

направление расходов

 

 

2017 год

2018 год

2019 год

значение

год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа «Развитие   транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского районаТверской области» на 2017-2019 годы, всего                                                                                                                                                                    

тыс. рублей

17 174,74717  

17358,30

16672,22

17478,14

51508,66

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель «Создание условий для   устойчивого функционирования транспортной системы Зубцовского района Тверской области»

-

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»

%

64,70

62,22

62,00

62,00

62,00

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 «Общее количество пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде»

тыс.чел

 

250,50

250,50

250,50

1002,00

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3 «Общее количество рейсов, выполненных в отчетном периоде

шт.

8989,000

8671,00

8671,00

8671,00

35956,00

2017

2

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения"

тыс. рублей

13 976,19317  

15095,30

14759,22

15565,14

45419,66

2017

2

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них"

тыс. рублей

13 976,19317  

14560,50

14759,22

15565,14

44884,86

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых выполняются работы по содержанию».

км

391,900

391,90

391,90

391,90

391,90

2017

2

3

1

0

1

2

0

1

6

Б

Мероприятие 1.001 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

3655,68166

3713,50

3348,22

3606,34

10668,06

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования, которые находятся на содержании за счет средств местного бюджета».

км

165,400

165,40

165,40

165,40

165,40

2017

2

3

1

0

1

1

0

5

2

О

Мероприятие 1.002 «Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог за счет средств областного бюджета"

тыс. рублей

10320,51151

10847,00

11411,00

11958,80

34216,80

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Показатель 1«Протяженность автомобильных дорог, которые находятся на содержании за счет средств областного бюджета»;

км

226,500

226,50

226,50

226,50

226,50

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.003«Подготовка   конкурсной документации»

да/нет

да

да

да

да

да

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель1"Количество заявок"

шт.

1,000

1,00

1,00

1,00

3,00

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.004 "Заключение договоров с подрядчиком"

да/нет

да

да

да

да

да

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель1 "Количество заключенных договоров"

шт.

1,000

1,00

1,00

1,00

3,00

2017

2

3

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них»

тыс. рублей

0,000

534,80

0,00

0,00

534,80

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 «Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на перспективу»

км

0

2,748

0

0

2,748

2017

2

3

1

0

2

2

0

3

0

Б

Мероприятие 2.001 «Выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения Дорожаево - Волосово (с учетом строительства моста через р. Шоша) в Зубцовском районе Тверской области»

тыс. рублей

0,000

534,80

0,00

0,00

534,80

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 «Вводимая мощность объекта на перспективу»

км

0

1,248

0

0

1,248

2017

2

3

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Транспортное обслуживание населения Зубцовского района"

тыс. рублей

3298,554

2263,00

1913,00

1913,00

6089,00

2019

2

3

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения"

тыс.рублей

3298,554

2263,00

1913,00

1913,00

6089,00

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Количество рейсов, выполненных в отчетном периоде"

шт.

8989,000

8671,00

8671,00

8671,00

26013,00

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Количество перевезенных пассажиров за отчетный период"

тыс.человек

250,500

210,00

210,00

210,00

630,00

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.001"Заключение муниципального контракта (договора) на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Зубцовского района"

да/нет

да

да

да

да

да

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель1 "Количество заключенных муниципальных контрактов (договоров)"

шт.

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2019

2

3

2

0

1

S

0

3

0

Ж

Мероприятие 1.002 "Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

1649,254

1913,00

1913,00

1913,00

5739,00

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель1 "Наличие договора (соглашения) о предоставлении субсидий"

да/нет

да

да

да

да

да

2019

2

3

2

0

1

1

0

3

0

Н

Мероприятие 1.003 "Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств областного бюджета Тверской области"

тыс. рублей

1649,300

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель1 "Наличие договора (соглашения) о предоставлении субсидий"

да/нет

да

да

да

да

да

2019

2

3

2

0

1

2

0

2

8

Ж

Мероприятие 1.004 "Перевод отопления здания автостанции с центрального на автономное"

тыс.руб.

0

350,00

0,00

0,00

350,00

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Наличие автономного отопления на автостанции"

(да/нет)

 

да

да

да

да

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.005 "Обеспечение деятельности комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Зубцовского района"

(да/нет)

да

да

да

да

да

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Количество прошедших заседаний комиссии по безопасности дорожного движения Администрации Зубцовского района"

шт.

4,00

4,00

4,00

4,00

12,00

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса и дорожного

хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы

 

Характеристика

основных показателей муниципальной программы

«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы

 

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа Зубцовского района Тверской области

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Зубцовского района Тверской области.

3. Задача - задача подпрограммы.

4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия).

 

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник получения информации для расчета значении показателя

1

2

3

4

Муниципальная программа «Развитие   транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы

-

 

-

 

-

 

Цель   «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зубцовского района Тверской области»

-

 

-

 

-

 

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»

%

Относительный показатель, который определяется как отношение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и рассчитывается по следующей формуле:

 

 

 

где

Dd – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения соответственно (процентов);

Dp – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям (км);

Do – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в субъекте Российской Федерации (км).

Администрация

Зубцовского района

Показатель 2 «Общее количество пассажиров перевезенных транспортом общественного пользования в отчетном периоде»

Тыс. человек

Абсолютный показатель

Администрация Зубцовского района

Показатель 3 «Общее количество рейсов, выполненных в отчетном периоде»

ед.

Абсолютный показатель

Администрация Зубцовского района

Подпрограмма 1 «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»

-

 

-

 

-

 

Задача 1 «Содержание автомобильных дорог и сооружений на них»

-

 

-

 

-

 

Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в отношении которых выполняются работы по содержанию»

км

Абсолютный показатель

Администрация Зубцовского района

Задача 2 «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них»

-

-

-

               Показатель 1 «Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на перспективу»

км

Абсолютный показатель

Администрация Зубцовского района

Подпрограмма 2 «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района »

-

 

-

 

-

 

Задача 1   «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения»

-

 

-

 

-

 

Показатель 1 «Количество рейсов, выполненных в отчетном периоде

шт.

Абсолютный показатель

Администрация Зубцовского района

Показатель 2 «Количество перевезенных пассажиров за отчетный период»

тыс. человек

Абсолютный показатель

Администрация Зубцовского района