решение № 264 от 10.07.2018 О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в 2017 году
Российская Федерация
Тверская область
Собрание депутатов Зубцовского района
РЕШЕНИЕ
10.07.2018 г.Зубцов №264
О сводном годовом докладе о ходе
реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ в 2017 году
Рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в 2017 году, Собрание депутатов Зубцовского района
РЕШИЛО:
1.Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в 2017 году принять к сведению (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава Зубцовского района Е.А.Николаева
Приложение
к решению Собрания депутатов Зубцовского района
от 10.07.2018 №264
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Зубцовского района Тверской области в 2017 году
Сводный доклад подготовлен на основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в соответствии с Порядком мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», утверждённым постановлением Администрации Зубцовского района от 31.12.2015 года № 619.
Исполнителями муниципальных программ проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района Тверской области, утвержденным постановлением Администрации Зубцовского района от 12.08.2013 № 679.
Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов.
Коэффициент эффективности реализации программ рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию.
На 2017 год в муниципальном образовании «Зубцовский район» утверждены 12 муниципальных программ:
I. «Экономическое развитие Зубцовского района Тверской области на 2017-2019 г.г.»;
- II.«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы;
- III.«Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2017 - 2019 годы»;
- IV.«Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2017 -2019 годы;
- V.«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы»;
- VI.«Развитие образования Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы;
VII.«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы;
- VIII.«Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы;
- IX.«Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области» на 2017 – 2019 годы;
- X.«Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2017-2019 годы»;
- XI.«Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области» на 2017 – 2019 годы;
XII.«Охрана окружающей среды Зубцовского района Тверской области» на 2014 – 2017 годы.
Приняты к финансированию 11 программ на сумму 333421,85699 тыс. руб., фактическое исполнение составило 322237,59084 тыс. руб. (96,6%):
В 2017 году не финансировалась муниципальная программа -
"Охрана окружающей среды Зубцовского района Тверской области на 2014 – 2017 годы» (недостаточно доходных источников).
- I.Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубцовского района Тверской области на 2017 - 2019 г.г.»
Программа направлена на создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста, состоит из 4 подпрограмм:
-Обеспечение развития инвестиционного потенциала Зубцовского района;
-Развитие туризма в Зубцовском районе;
-Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства Зубцовского района;
-Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района.
Запланированный объем финансирования программы на 2017 год – 17,1 тыс. руб. Все мероприятия программы выполнены, исполнение – 13,373 тыс. руб.
Эффективность реализации мероприятий Программы - 72 балла.
Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде - 78 %, задач программы – 85,7 %; показателей Программы – 76,8%.
При сопоставлении плановых показателей с фактическими положительная динамика наблюдается по следующим показателям:
- темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников (план 101 %, факт – 104,2 %);
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (план 466 ед., факт – 481 ед.)
- Количество индивидуальных предпринимателей (план - 296 ед., факт – 313 ед.);
- Объем инвестиций в основной капитал Зубцовского района (план – 90,453 млн. руб., факт – 638,666 млн. руб.);
- объем инвестиций в основной капитал Зубцовского района (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека (план – 5100 руб., факт – 39320 руб.);
- количество разработанных туристических маршрутов (план - 0, факт - 1);
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами деловых информационных центров, от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Зубцовского района (план – 12 %, факт – 41 %);
- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в деятельности общественных организаций предпринимателей (план – 3,2 %, факт – 10 %);
Отрицательная динамика наблюдается по показателям:
- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (47,2 % - план, 34,1 % - факт);
- количество малых предприятий на 1 тысячу человек населения Зубцовского района (план – 10,5 ед., факт – 10,3 ед.);
- общее количество койко-мест в объектах размещения туристов в Зубцовском районе (план – 111 ед., факт – 80 ед.).
II. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области» на 2017 -2019 годы
Программа направлена на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Зубцовского района Тверской области, состоит из 3-х подпрограмм:
- Улучшение условий проживания граждан Зубцовского района Тверской области;
- Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Зубцовского района Тверской области;
- Развитие газификации Зубцовского района Тверской области.
Объем финансирования программы на 2017 год составил 5 212 375 тыс. руб.
Все мероприятия программы выполнены, исполнение –5 212 375 тыс.руб.
Эффективность реализации мероприятий Программы –82,5 балл.
Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде - 100 %, задач программы - 100 %; показателей Программы –71,4%.
При сопоставлении плановых показателей с фактическими положительная динамика наблюдается по следующим показателям:
- Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Тверской области и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) (178,5%, факт – 75 %, план – 42 %);
- Количество организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (111%, факт – 10 ед., план – 9 ед.);
- Уровень износа коммунальной инфраструктуры (85%, факт – 58 %, план – 68 %);
- Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Зубцовского района Тверской области (132%, факт – 90 %, план – 68 %);
- Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Зубцовского района Тверской области (105%, факт – 79 %, план – 75 %).
- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными (66,7 %, факт - 0,6 %, план – 0,9 %);
- Уровень газификации Зубцовского района Тверской области (103%, факт 30%, план 29%);
- Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть (85,7%, факт 12%, план 14%)
Отрицательная динамика наблюдается по показателям:
- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива (33,5%, факт – 6,7 %, план – 20 %);
- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме (246%, факт – 68,9 % план 28 %);
- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации (10,4%, факт – 5,7 %, план – 55 %);
- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности (10,4%, факт – 5,7 %, план – 55 %);
- Приобретение жилых помещений, приобретенные для использования под муниципальный маневренный фонд (66,7%, факт 6 ед., план 9 ед.).
III. Муниципальная программа «Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2017-2019 годы»
Программа направлена на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, состоит из 2 подпрограмм:
- Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района;
- Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район»;
- Обеспечивающая
Объем финансирования программы на 2017 год по плану - 27,8 тыс. руб.
Все мероприятия программы выполнены, исполнение - 27,6 тыс. руб.
Эффективность реализации мероприятий Программы – 92 балла.
Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде – 99,3 %, задач программы - 100 %; показателей Программы – 100 %.
При сопоставлении плановых показателей с фактическими, положительная динамика наблюдается по следующим показателям:
- Увеличение доли муниципальных библиотек подключенных к сети "Интернет" в общем исполнение 61%;
- Количество посещений библиотек на 1000 человек населения исполнение 107 % (7129 ед.)
- Количество посещений мероприятий культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения" –1735 (100%);
- Количество проведенных мероприятий культурно - досуговыми учреждениями культуры – 390(104%);
- Число выездных концертных мероприятий в сельские поселения Зубцовского района – 30 (187%).
Отрицательная динамика наблюдается по показателям:
- Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии 33%);
- Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности (66,6%).
IV. Муниципальная программа «Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2017-2019 годы
В рамках реализации молодежной политики в районе разработана и утверждена муниципальная программа «Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2017-2019 годы» (далее Программа). Цель программы – совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество. Программа включает 2 подпрограммы:
- Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи»;
- Подпрограмма 2 «Развитие гармоничной личности молодежи»;
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодежь Зубцовского района на 2017-2019 годы» проведено 51 плановое и внеплановое мероприятия.
Огромная работа выполнена по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи и детей. Традиционно проведены: открытые Живые уроки, посвященные дню снятия Блокады и Дню неизвестного солдата, «Встреча поколений», акция «Письмо солдату», цикл мероприятий, посвященных Дню великой Победы, Акции «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Свеча памяти», «Дорога к обелиску».
Высокий уровень проведения мероприятий и межведомственного взаимодействия был отмечен на Межрегиональном открытии Вахты памяти, Торжественном захоронении останков павших воинов в с.Погорелое Городище и д.Веригино. В этих мероприятиях принимали участие не только зубчане, но и представители более 25 поисковых объединений и отрядов со всей России (Тверской и Московской областей, Республик Якутия, Мордовия. Чувашия и др.), родственники и земляки павших защитников Отечества из Рязанской, Тамбовской, Тверской областей, Республики Казахстан. Деятельное содействие в проведении церемоний захоронения оказали Московский энергетический институт, МРСК Центра, Московское высшее командное военное училище, Российское военно-историческое общество и др.
Значительные работы проведены по благоустройству воинских захоронений. Поисковыми отрядами «Стерх», «Горизонт» (г.Москва), войсковой частью города Ржев при поддержке ИП Юрченко, ООО «Фирма «Мечта», СПК «Мир», ЗАО «Обогатительная фабрика», ООО «Дорсервис» проведена реконструкция воинского захоронения в д.Карамзино, выполнен очередной этап работ на воинском захоронении в д.Веригино.
В период Вахты памяти проведено межведомственное совещание по организации и проведению поисковых работ на территории района, обеспечена координация деятельности поисковых отрядов. По итогам Вахты памяти 2017 захоронено 422 защитника Отечества, установлено 14 имен, останки 3 советских воинов переданы для захоронения на Родине. Оказано содействие родственникам в установлении места захоронения 46 Героев, погибших на территории Зубцовского района.
Силами студентов 5 московских вузов, зубцовских активистов выполнен ремонт и обновлена экспозиция в Комнате боевой Славы г.Зубцова. Проведены интерактивные экскурсии для 334 юных зубчан, в том числе состоящим на учете в КДН, и гостей города.
В День молодежи проведен V молодежный велопробег «Зубцовский район – территория здорового образа жизни» по маршруту Зубцов-Борки-Зубцов, особенностью которого стала интерактивная площадка с ансамблем «Славяночка» с русскими-народными играми и песнями. По инициативе молодежи в августе организован велопробег в д.Щеколдино, где совместно с участниками православного стана проведена развлекательно-спортивная программа.
В целях профориентации молодежи организован интерактивный день открытых дверей с участием студентов 5 московских вузов и старшеклассников г.Зубцова, с.Погорелое Городище, п.Княжьи Горы.
Много положительных отзывов получено от участников исторического квеста «Зубцов-восемь веков истории».
В этом году создано местное отделение ВВПОД «Юнармия». В ряды юнармейцев торжественно приняты 44 молодых человека из д.Щеколдино, с.Погорелое Городище, г.Зубцова. Ребята с большим интересом приняли участие в областном дне призывника, прошли обучение по несению Постов №1 и возложению венков к воинским захоронениям в соответствии с воинским уставом, провели акцию «Вспомним всех поименно!», несли Пост №1 во время мероприятий, посвященным памятным датам нашей истории (9 мая, 22 июня, 23 августа), занимательно прошла выездная встреча юнармейцев в д.Щеколдино.
С ноября юнармейцами реализуется проект «Нескучный вечер в музее», в рамках которого проводятся тематические вечера в Комнате боевой Славы.
Впервые молодежь Зубцовского района, при содействии отдела по делам молодежи и спорта Администрации Зубцовского района, приняла участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, который проводился Федеральным агентством «Росмолодежь». По итогам конкурса наш проект «Дорогами ровесников» стал победителем и получил финансовую поддержку. Реализация проекта запланирована на 2018 год.
Основные показатели по реализации Программы приведены в таблице.
Основные показатели мероприятий отрасли «Молодежная политика» в Зубцовском районе
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед.изм.
|
2017 год
|
|
План
|
Факт
|
|
1
|
Число молодежи, проживающей на территории Зубцовского района
|
Человек
|
-
|
2733
|
|
2
|
Всего мероприятий/участников мероприятий муниципальной Программы,
|
Кол-во мероп.
Чел.участ.
|
26
3000
|
51
3089
|
|
в т.ч.
|
|
|
|
|
- в рамках подпрограммы 1 «Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан».
|
Кол-во мероп.
Чел.участ.
|
18
2400
|
40
2613
|
|
- в рамках подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально — экономическую и культурную жизнь общества».
|
Кол-во мероп.
Чел.участ.
|
8
600
|
11
476
|
|
3
|
Финансирование Программы.
|
Рублей
|
294000
|
283 365
|
|
4
|
Эффективность реализации Программы
|
Баллов
|
|
95
|
Не смотря на высокую эффективность реализации Программы. Есть ряд негативных моментов. В первую очередь - сохранение тенденции снижения как числа проживающей молодежи, так и процентного соотношения молодых людей по отношению к общему числу проживающего населения. В незначительном объеме реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. По-прежнему остается низким уровень развития доступной инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи (главным образом в сельских поселениях).
V. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области» на 2017 - 2019 годы
Реализация муниципальной программы направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения Зубцовского района Тверской области. Что крайне важно в условиях сохранения высокого уровня преступности, опасных последствий дорожно-транспортных происшествий, угроз техногенного и природного характера, высокой пожарной опасности, вероятности террористических угроз, состоит из 5 подпрограмм:
- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области;
- Профилактика терроризма и экстремизма в Зубцовском районе Тверской области;
- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области;
- Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район»;
- Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района.
Плановые показатели подпрограмм «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области», «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район» «Профилактика терроризма и экстремизма в Зубцовском районе Тверской области» выполнены.
Плановые показатели подпрограммы «Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района» не выполнены ввиду неисполнения обязательств подрядчиком.
VI. Муниципальная программа «Развитие образования Зубцовского района
Тверской области «на 2017-2019 годы»
Программа направлена на обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды», состоит из 2 подпрограмм:
- Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития;
- Обеспечение инновационного характера образования.
Объем финансирования программы в 2017 году составил – 235 493, 55600 руб. (план – 234 788,3800 тыс. руб.)
Все мероприятия выполнены на 229 516,73966 тыс. руб. (план – 22788,2600 тыс. руб.) (экономия бюджетных средств составила 5976,81634 тыс. руб.).
Эффективность реализации мероприятий программы составляет – 82 балла.
При сопоставлении плановых показателей с фактическими, положительная динамика наблюдается по следующим показателям:
- Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-6 лет (63,7%);
- Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном (общем) образовании (100 %);
- Средний размер субвенции в расчете на 1 ребенка дошкольного возраста, получающего услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях (100,62 %);
- Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника (9,7 ребенка/1 педагога);
- Доля педагогических работников муниципальных дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации (факт – 21.4%);
- Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников (план 75,7%);
- Численность учащихся по программам общего образования (план – 1595, факт – 1595);
- Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя (факт – 11,5, план 8,5);
- Количество обучающихся начальных классов (факт – 711, план – 667);
- Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации (факт – 15,9%);
- Количество детей, охваченных дополнительным образованием (факт – 1905);
- Количество детей, посещающих муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (факт – 510, план – 314);
- Количество детей, посещающих муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (факт – 577, план – 650);
- Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом, в общей численности школьников (факт – 31,5%);
- Количество обучающихся, охваченных подвозом (план – 503, факт – 503);
- Количество руководителей и учителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой самостоятельности (факт – 1 человек (100%));
- Количество мероприятий, с участием общественных наблюдателей (факт 79,11);
- Количество публикаций в СМИ информации о деятельности образовательных организаций (16).
Отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям, в основном по причине недостаточного финансирования:
- Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета (96%);
- Количество детей, посещающих образовательные учреждения реализующие программы дошкольного образования (105% от плана);
- Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (80,6% (1826281,98 руб.) от плана);
-Количество родителей, получающих компенсационные выплаты (670 чел. – 99% от плана);
- Организация обеспечения питанием детей муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района (79,5% (3415733,83 руб.) от плана);
- Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета (96,3% (39018077,63 руб.) от плана);
- Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района горячим питанием (88% (2283245,28 руб.) от плана);
- Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (100% (362274,00 руб.) от плана);
- Повышение квалификации работников муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района (80,1% (124636,30 руб.) от плана)
-Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (96,7% (2968706,02 руб.) от плана);
-Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Пассажирские перевозки» (100% (14255472,12 руб.) от плана).
VII. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области»
на 2017 – 2019 годы»
Программа направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зубцовского района Тверской области.
Состоит из 2 подпрограмм:
- «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»;
- «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района».
Объем финансирования программы на 2017 год составил 22030,15904 тыс. руб. Не все мероприятия программы выполнены, исполнение – 17555,60952 тыс.руб.
Эффективность реализации мероприятий Программы – 61 балл.
Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде - 100 %, задач программы - 67 %; показателей Программы – 32 %.
При сопоставлении плановых показателей с фактическими положительная динамика наблюдается по следующим показателям:
- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета (100%, факт – 3713,500 тыс. руб., план – 3713,500 тыс.руб.).
- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог за счет средств областного бюджета (100 %, факт – 10847,000 тыс. руб., план – 10847,000 тыс.руб.).
Отрицательная динамика наблюдается по показателям:
- Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Зубцовского района в соответствии с минимальными социальными требованиями из местного бюджета (78 %, факт – 1497,55476 тыс.руб., план – 1913,000 тыс.руб.);
- Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями из областного бюджета (72%, факт - 1497,55476 тыс.руб., план – 2071,300 тыс.руб.);
- «Выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения Дорожаево - Волосово (с учетом строительства моста через р. Шоша) в Зубцовском районе Тверской области» за счет средств местного бюджета (0%, факт – 0,0 тыс.руб., план – 327,85904 тыс.руб.);
- «Выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения Дорожаево - Волосово (с учетом строительства моста через р. Шоша) в Зубцовском районе Тверской области» за счет средств областного бюджета (0%, факт – 0,0 тыс.руб., план – 2807,500 тыс.руб.). Это связано с неисполнением муниципального контракта исполнителем.
- VIII.Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области» на 2017-2019 годы
Программа направлена на создание условий для максимального вовлечения населения Зубцовского района в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва, состоит из 2 подпрограмм:
-Массовая физкультурно-оздоровительная работа;
-Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений.
Объем финансирования программы на 2017 год составил 950,0 тыс.руб. В том числе 300,0 тыс.руб. средства областного бюджета.
Все мероприятия программы выполнены, исполнение – 950,0 тыс.руб.
Сопоставление плановых показателей с фактическими:
- Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (112,12 %, факт - 35,88 %, план – 32,00 %)
- Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (108,53 %, факт – 5318 ед., план – 4900 ед.)
- Численность населения, принявшего участие в районных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах (100,14%, факт – 4206, план - 4200)
- Количество проведенных спортивно-массовых мероприятия (105,06 %, факт - 83 мероприятий, план – 79 мероприятий)
- Количество квалифицированных спортсменов, выполнивших нормы мастера спорта России и кандидата в мастера спорта России (87,5%, факт – 7, план - 8)
- Количество областных, всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены Зубцовского района (110,34%, факт – 64, план - 58)
- IX.Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области на 2014 - 2017 годы»
Программа направлена на социальную поддержку и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан Зубцовского района.
Состоит из 4 подпрограмм:
- Социальная поддержка старшего поколения;
- Ветеран Зубцовского района;
- Профилактика социальной исключенности;
- Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Плановый объем финансирования программы на 2017 год составил – 6 659 020 рублей.
Исполнение – 6 258 273,52 рублей.
Эффективность реализации мероприятий Программы - 99 баллов.
Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде – 100 %, задач программы - 100 %; показателей Программы – 94 % (с учетом целей, определенных на 2017 год).
При сопоставлении плановых показателей с фактическими, положительная динамика наблюдается по следующим показателям:
- Количество детей-сирот, обеспеченных жильем;
- Охват ветеранов (пенсионеров) района участием в общественно-значимых мероприятиях;
- Доля педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах Зубцовского района, от общего числа педагогов Зубцовского района"
- Сохранение и предоставление пожизненной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Зубцовского района».
Отрицательная динамика наблюдается по показателю - Сокращение выплат пенсии за выслугу лет на муниципальной службе. Причина – объективность установленного порядка расчета, выражающаяся в снижении показателя «размер должностного оклада муниципального служащего» (за период с 2009 года по 2017 год проиндексирован на 5 %, что не соответствует показателю индексации государственной пенсии).
- X.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2017-2019 годы»
Программа направлена на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района, состоит из 4 подпрограмм:
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района;
- Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район»;
- Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе;
- Обеспечивающая подпрограмма.
Объем освоенных бюджетных средств в рамках программы в 2017 году составил 9 363,19 тыс. руб. или 99,4 % от запланированных 9 420,67 тыс. руб.
Эффективность реализации мероприятий Программы - 82 балла.
Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде - 100 %, задач программы - 100 %; показателей Программы – 96,6 %.
Анализ достижения цели программы осуществлялся путем сопоставлении плановых показателей с фактическими. Так, положительная динамика наблюдается по следующим показателям:
- Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района составила менее 10 %; Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района за 2017 год не превысил соответствующего объема ассигнований, установленного решением о бюджете на 2017 год и предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьей 111БК РФ.
- Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области (план 8,2 %, факт – 3,5 %, или 4 801,5 тыс.руб..);
- Доля расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» 100,1%( факт – 99,4 %, план – 99,3 %).
- Объем просроченной кредиторской задолженности поселений Зубцовского района в отчетном году (план 4 647,6 тыс.руб., факт 1 770,5 тыс.руб.)
- доля муниципальных учреждений, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по налогам и сборам 53,8 %( 35% при плане в 65%)
Отрицательная динамика наблюдается по показателям:
- Доля поселений Зубцовского района, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления поселений Зубцовского района по отношению к установленным нормативам, за финансовый год, предшествующий отчетному 25% при плане в 0% ( превышение у 2-х поселений, не получающих дотации на сбалансированность из бюджета Зубцовского района).
- Расходы по центральному аппарату финансового отдела Администрации Зубцовского района на выполнение полномочий органов местного самоуправления 90% . Расходы произведены на сумму фактически перечисленных поселениями средств .
- XI.Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области на 2014 - 2017 годы»
Программа направлена на повышение эффективности деятельности Администрации Зубцовского района, в том числе в сфере повышения роли, значения и влияния институтов общественности.
Состоит из 3-х подпрограмм:
- Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района;
- Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района;
- Обеспечивающая подпрограмма.
Плановый объем финансирования программы на 2017 год составил – 21147017,95 тыс. руб. Исполнение - 20752678,83 рублей.
Эффективность реализации мероприятий Программы - 84 балла.
Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде – 95 %, задач программы - 95 %; показателей Программы – 98,1 %.
При сопоставлении плановых показателей с фактическими положительная динамика наблюдается по следующим показателям:
- Доля граждан, получивших муниципальные услуги, от общего числа обратившихся граждан,
- Доля граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, от общего числа обратившихся граждан,
- Стабильное функционирование СМИ районного значения – газеты «Зубцовская жизнь и официального сайта Администрации Зубцовского района,
- Доля населения, информированного о деятельности Администрации Зубцовского района;
- Доля населения Зубцовского района, принявшего активное участие в проводимых Администрацией Зубцовского района и органами местного самоуправления Зубцовского района общественно-значимых мероприятиях.
- Численность муниципальных служащих, повысивших профессиональный уровень в течение года.
Отрицательная динамика наблюдается по Показателям задачи по созданию условий для устойчивого функционирования отдела ЗАГС Администрации Зубцовского района (причина – сокращение штатной численности в отделе ЗАГС с 2 работников до 1, в связи с реализацией Плана финансового оздоровления района). Также – снизились расходы на содержание центрального аппарата Администрации.
XII. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Зубцовского района Тверской области на 2014-2017 годы»
Программа направлена на обеспечение права граждан Зубцовского района на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду, состоит из 1 подпрограммы:
- Улучшение состояния окружающей среды.
В 2017 году программа не финансировалась. Эффективность реализации мероприятий программы - 20 баллов. Выполнение мероприятий Программы в отчетном периоде – менее 20 %.
При сопоставлении плановых показателей с фактическими отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям:
- Доля обследованных объектов, имеющих разрешительную документацию в сфере охраны окружающей среды (0%, факт – 0 %, план – 75 %);
- Доля устраненных нарушений по результатам проверок (0%, факт – 0 %, план – 75 %);
- Количество проведенных совещаний с органами местного самоуправления муниципальных образований Зубцовского района Тверской области (0%, факт – 0, план - 6);
- Количество общественных организаций, принявших участие в мероприятиях (0%);
- Информированность населения о состоянии окружающей среды Зубцовского района Тверской области (0%, факт – 0%, план – 100%);
- Информированность населения о деятельности Правительства Тверской области, Министерства природных ресурсов и экологии, Администрации Зубцовского района Тверской области в сфере охраны окружающей среды (0%, факт –0%, план – 100%).
Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки индикаторов на бальном принципе по каждой программе, можно сделать вывод, что все действующие муниципальные программы имеют эффективность выше средней, соответствуют плановой.
Абсолютное достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий, согласно объективной потребности.
В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами и фактическими сведениями.
