постановление Администрации Зубцовского района от 24.01.2019 № 28 "О внесении изменений в постановление Администрации Зубцовского района от 05.02.2018 года № 63"
- Подробности
- Опубликовано 24.01.2019 14:20
Российская Федерация
Тверская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Зубцов
24.01.2019 № 28
О внесении изменений в постановление
Администрации Зубцовского района
от 05.02.2018 № 63
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Зубцовского района от 26.12.2017 № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район», постановлением Администрации Зубцовского района от 12.08.2013 № 679 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района Тверской области», Администрация Зубцовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Зубцовского района от 05.02.2018 г. № 63 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы изменения, изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Зубцовского района www.adminzubcov.ru.
.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела Администрации Зубцовского района Оборневу О.С.
И.о. Главы Зубцовского района А.О. Мельник
Приложение 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами и
совершенствование налоговой политики
Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы
Характеристика
основных показателей муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы
Принятые обозначения и сокращения:
1. Муниципальная программа - муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы;
2. Цель - цель муниципальной программы;
3. Задача - задача подпрограммы;
4. Показатель - показатель цели (задачи).
Наименование показателя |
Единица измерения |
Методика расчета показателя |
Источник получения информации для расчета значения показателя |
Муниципальная программа |
- |
- |
- |
Цель «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района» |
- |
- |
- |
Показатель 1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района» |
Менее или равно 10% - 1, более 10% - 0 |
Абсолютный показатель |
отчетная документация |
Показатель 2 «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области» |
% |
, где - уровень просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений местного бюджета Зубцовского района; - сумма просроченной кредиторской задолженности; - прогнозный объем на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» и предусмотренных дотаций на стимулирование местных бюджетов из областного бюджета |
отчетная документация |
Показатель 3 «Дефицит бюджета муниципального образования "Зубцовский район" относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» |
Менее или равно 10% - 1, более 10% - 0 |
Абсолютный показатель |
отчетная документация |
Показатель 4 «Доля расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район» |
% |
Относительный показатель: , где - доля расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района; - объем расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района; - общий объем расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году |
отчетная документация |
Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района» |
- |
- |
- |
Задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет» |
- |
- |
- |
Показатель 1 «Количество нарушений ст.92.1, 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный период» |
шт. |
Абсолютный показатель |
отчетная документация |
Показатель 2 "Доля муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района" |
% |
, где - доля муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; - количество муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период; - общий количество муниципальных программ Зубцовского района |
|
Задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района» |
- |
- |
- |
Показатель 1 «Объем задолженности по долговым обязательствам Зубцовского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки» |
тыс. руб. |
Абсолютный показатель |
отчетная документация |
Задача 3 «Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района» |
- |
- |
- |
Показатель 1 «Доля местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия, в общем количестве местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам» |
% |
Относительный показатель: , где - доля местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия; - количество местных актов о налогах, по которым проведены мониторинг и анализ эффективности их действия; - общее количество местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам |
отчетная документация |
Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район» |
- |
- |
- |
Задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат» |
- |
- |
- |
Показатель 1 «Доля муниципальных программ Зубцовского района, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района» |
% |
Относительный показатель: , где - доля муниципальных программ Зубцовского района, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период; - количество муниципальных программ Зубцовского района, реализованных недостаточно эффективно или требующих доработки на плановый период; - общее количество муниципальных программ Зубцовского района в отчетном финансовом году |
отчетная документация |
Задача 2 «Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» |
- |
- |
- |
Показатель 1 «Наличие официального сайта Администрации Зубцовского района для размещения информации о бюджетных данных» |
да – 1/ нет - 0 |
Абсолютный показатель |
отчетная документация |
Подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе» |
- |
- |
- |
Задача 1 «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района» |
- |
- |
- |
Показатель 1 «Доля поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность» |
% |
Относительный показатель: , где - доля поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность; - количество поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность; - общее количество поселений Зубцовского района |
отчетная документация |
Показатель 2 «Объем просроченной кредиторской задолженности поселений Зубцовского района в отчетном году» |
тыс. руб. |
Абсолютный показатель |
отчетная документация |
Приложение 1 |
||||||||||||||||||
к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2018-2020 годы |
||||||||||||||||||
Характеристика муниципальной программы |
||||||||||||||||||
"Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2018-2020 годы |
||||||||||||||||||
Администратор муниципальной программы - финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
||||||||||||||||||
Принятые обозначения и сокращения: |
||||||||||||||||||
1.Программа - муниципальная программа Зубцовского района Тверской области |
||||||||||||||||||
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Зубцовского района Тверской области |
||||||||||||||||||
классификация целевой статьи расхода бюджета |
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Единица измерения |
Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2017 год |
Годы реализации программы |
Целевое (суммарное) значение показателя |
|||||||||||||
программа |
подпрограмма |
задача в рамках подпрограмм |
направление расходов |
|||||||||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
значение |
год достижения |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
18 |
19 |
|
2 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Программа |
тыс. рублей |
9 363,17 |
9 702,75000 |
6 363,25000 |
6 359,95000 |
22 425,95 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программная часть |
тыс. рублей |
3 367,46 |
3 438,56 |
103,30 |
100,00 |
3 641,86 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района" |
менее или равно 10% - 1, более 10% - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области" |
% |
3,5 |
8,2 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Дефицит бюджета муниципального образования "Зубцовский район" относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" |
менее или равно 10% - 1, более 10% - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Доля расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" |
% |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
99,4 |
2018 |
|
2 |
6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района" |
тыс. рублей |
1,3 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
6,6 |
2017 |
|
2 |
6 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет" |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество выявленных нарушений ст.92.1, 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный период" |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001 "Разработка бюджетного прогноза муниципального образования "Зубцовский район" на долгосрочный период в рамках реализации Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Продолжительность периода, который охватывает бюджетный прогноз Зубцовского района как документ стратегического планирования" |
лет |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002 "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на очередной финансовый год и плановый период" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете муниципального образования "Зубцовский район", в сравнении с требованиями, установленными решением Собрания депутатов Зубцовского района "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля расходных обязательств Зубцовского района, предусмотренных в проекте решения о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" от их общего количества в реестре расходных обязательств Зубцовского района" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.003 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления Зубцовского района при планировании и формировании расходов на содержание органов местного самоуправления Зубцовского района" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля органов местного самоуправления Зубцовского района, сумма расходов на содержание которых соответствует нормативному значению" |
% |
89,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.004 "Осуществление своевременной и качественной подготовки решения об исполнении бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный финансовый год" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный финансовый год" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Соблюдение сроков подготовки приложений, документов и материалов к проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования "Зубцовский район" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
2 |
6 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 " Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района" |
тыс. рублей |
1,3 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
6,6 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Зубцовского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
2 |
6 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
4 |
8 |
Б |
Мероприятие 2.001 "Обслуживание муниципального долга Зубцовского района" |
тыс. рублей |
1,3 |
3,3 |
3,3 |
0,0 |
6,6 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района к предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии со ст.111 Бюджетного кодекса Российской Федерации" |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга Зубцовского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" |
тыс. рублей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.002 "Ведение кассового плана исполнения бюджета Зубцовского района в целях определения сроков и объемов заимствований" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля операций бюджета Зубцовского района, произведенная в соответствии с кассовым планом" |
% |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.003 "Осуществление контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Отношение объема муниципального долга Зубцовского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Зубцовского района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) не превышает 100%" |
да, не превышает - 1/ нет, превышает -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
2 |
6 |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 3 "Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района" |
да - 1/ нет - 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия, в общем количестве местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.001 "Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля местных нормативных актов, регулирующих вопросы налоговой сферы" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.002 "Мониторинг и анализ решений по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля решений муниципальных образований Зубцовского района по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, охваченных мониторингом" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.003 "Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Зубцовского района" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов бюджета Зубцовского района" |
шт. |
12 |
12 |
12 |
12 |
36 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.004 "Организация работы с невыясненными поступлениями бюджета Зубцовского района" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Степень исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов финансового отдела Администрации Зубцовского района" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.005 "Организация работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации Зубцовского района" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля мероприятий плана работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации Зубцовского района, выполненных по итогам отчетного периода" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.006 "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами Тверской области и органами местного самоуправления Зубцовского района на основе соглашений" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля подписанных соглашений по информационному взаимодействию между налоговыми органами Тверской области и органами местного самоуправления Зубцовского района" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.007 "Организация выполнения Плана мероприятий по росту поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области муниципальными образованиями Зубцовского района" |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля мероприятий Плана по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, выполненных по итогам отчетного периода" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.008 "Мониторинг выполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Зубцовский район" и бюджеты поселений, входящих в состав территории Зубцовского района на 2016-2018 годы" |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля мероприятий Плана по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, выполненных по итогам отчетного периода" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.009 "Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Зубцовского района по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов бюджета Зубцовского района" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом, которым направлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет" |
шт. |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.010 "Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района по налоговым платежам в бюджеты всех уровней" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений, имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам, к их общему количеству" |
% |
35,0 |
65,0 |
45,0 |
15,0 |
15,0 |
2020 |
|
2 |
6 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования "Зубцовский район" |
тыс. рублей |
116,16 |
95,76 |
100,0 |
100,0 |
295,8 |
2018 |
|
2 |
6 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат" |
тыс. рублей |
116,16 |
95,76 |
100,0 |
100,0 |
295,8 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных программ Зубцовского района, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района" |
% |
5,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
2 |
6 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
2 |
Б |
Мероприятие 1.001 "Сопровождение АСУ БП в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций" |
тыс. рублей |
116,16 |
95,76 |
100,0 |
100,0 |
295,8 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля внедренных в отчетном году законодательных инноваций в АСУ БП, от числа принятых на федеральном и областном уровнях" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Средний срок устранения ошибок и сбоев системы автоматизированной системы управления бюджетным процессом Зубцовского района" |
дней |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002 "Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Зубцовского района, формирование бюджетной отчетности" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов бюджета Зубцовского района, осуществленных через казначейство" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Отклонение (дней) фактической даты завершения операций по исполнению бюджета Зубцовского района от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Зубцовского района" |
дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Отклонение (дней) фактической даты внесения проекта решения Зубцовского района об исполнении бюджета Зубцовского района в Собрание депутатов Зубцовского района от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Зубцовского района" |
дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Отклонение (дней) фактической даты подготовки бюджетной отчетности об исполнении бюджета Зубцовского района для предоставление в Собрание депутатов Зубцовского района от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Зубцовского района" |
дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018 |
|
2 |
6 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 2 "Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" |
тыс. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Наличие официального сайта Администрации Зубцовского района для размещения информации о бюджетных данных" |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.001 "Обеспечение ежегодного размещения презентации брошюр "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество ежегодных размещений презентаций брошюр "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.002 "Обеспечение ежегодного размещения информации о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" и бюджетном процессе Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" |
да - 1/ нет - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Количество ежегодных размещений информации о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" и бюджетном процессе Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" |
шт. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2018 |
|
2 |
6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма 3 "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе" |
тыс. рублей |
3 250,0 |
3 339,50000 |
- |
- |
3 339,50000 |
2020 |
|
2 |
6 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района" |
тыс. рублей |
3 250,0 |
3 339,50000 |
- |
- |
3 339,50000 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность" |
% |
50,0 |
50,0 |
37,5 |
25,0 |
25,0 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности поселений Зубцовского района в отчетном году" |
тыс. рублей |
1 770,5 |
4 955,2 |
4 124,4 |
2 124,4 |
2 124,4 |
2020 |
|
2 |
6 |
3 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2 |
3 |
М |
Мероприятие 1.001 "Принятие мер по точечной балансировке бюджетов поселений Зубцовского района через механизм иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджетов поселений" |
тыс. рублей |
3 250,0 |
3 226,3 |
0,0 |
0,0 |
3 226,3 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля поселений Зубцовского района, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотации на сбалансированность бюджетов поселений" |
% |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Зубцовского района, по итогам финансового года, предшествующего отчетному" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля поселений Зубцовского район, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления поселений Зубцовского района по отношению к установленным нормативам, за финансовый год, предшествующий отчетному" |
% |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2018 |
|
2 |
6 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.002 "Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (за счет областных средств)" |
тыс. рублей |
0,0 |
113,20000 |
0,0 |
0,0 |
113,2 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля поселений Зубцовского района, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении субсидии на повышение оплаты труда работникм муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера рплаты труда" |
% |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002 "Осуществление контроля за соблюдением условий предоставления субсидии на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений" |
да-1/нет-0 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2018 |
|
2 |
6 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
тыс. рублей |
5 995,71 |
6 264,190 |
6 259,95 |
6 259,95 |
18 784,09 |
2020 |
|
2 |
6 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Обеспечение деятельности администратора программы |
тыс. рублей |
5 995,71 |
6 264,19 |
6 259,95 |
6 259,95 |
18 784,09 |
2020 |
|
2 |
6 |
9 |
0 |
9 |
2 |
0 |
0 |
6 |
С |
1.1 Расходы по центральному аппарату финансового отдела Администрации Зубцовского района на выполнение полномочий органов местного самоуправления |
тыс. рублей |
5728,31 |
6009,122 |
6259,95 |
6259,95 |
18 529,02 |
2020 |
|
2 |
6 |
9 |
0 |
9 |
4 |
0 |
0 |
1 |
С |
1.2 Расходы по центральному аппарату финансового отдела Администрации Зубцовского района на выполнение полномочий органов местного самоуправления |
тыс. рублей |
267,40 |
255,068 |
0 |
0 |
255,07 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Административные мероприятия |
тыс. рублей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.1 "Повышение квалификации сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района, прошедших курсы повышения квалификации" |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.2 "Обеспечение профессиональной переподготовки сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Количество сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района, прошедших профессиональную переподготовку" |
чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2020 |