| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отчет |
| об использовании субсидий из областного фонда софинансирования расходов на выравнивание обеспеченности |
| муниципальных образований Тверской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств в 2012 году |
| по муниципальному образованию "Зубцовский район" |
| (наименование муниципального образования Тверской области) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование |
Раздел, подраздел, КОСГУ |
Ед.изм. |
Первый квартал |
Второй квартал |
Третий квартал |
Четвертый квартал |
Итого |
| план |
факт |
%исп. |
план |
факт |
%исп. |
план |
факт |
%исп. |
план |
факт |
%исп. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 1 |
Направления, профинансированные за счет субсидии, предусмотренной на 2012 год |
|
тыс.руб |
12640,5 |
12640,5 |
12640,5 |
100,0 |
12640,5 |
0 |
0 |
12640,5 |
0 |
0 |
50562 |
25281 |
50,0 |
| 1.1 |
Направления финансирования по отрасли "Образование" |
0700 |
тыс.руб |
10390,3 |
10034,9 |
10034,9 |
100,0 |
10032,8 |
0 |
0 |
10034 |
0 |
0 |
40492 |
20425 |
50,4 |
| 1.1.1 |
Дошкольное образование всего, в т.ч.: |
0701 |
тыс.руб |
4238 |
4238,1 |
4238,1 |
100,0 |
4238,1 |
0 |
0 |
4237,8 |
0 |
0 |
16952 |
8476,1 |
50,0 |
| |
- заработная плата |
0701 211 |
тыс.руб |
2712,5 |
2712,5 |
2712,5 |
100,0 |
2712,5 |
|
|
2712,5 |
|
|
10850 |
5425 |
50,0 |
| |
- начисления на выплаты по оплате труда |
0701 213 |
тыс.руб |
819,1 |
819,2 |
819,2 |
100,0 |
819,2 |
|
|
819,2 |
|
|
3276,7 |
1638,3 |
50,0 |
| |
- коммунальные услуги |
0701 223 |
тыс.руб |
525,1 |
525,1 |
525,1 |
100,0 |
525,1 |
|
|
525 |
|
|
2100,3 |
1050,2 |
50,0 |
| |
- работы, услуги по содержанию имущества |
0701 225 |
тыс.руб |
181,3 |
181,3 |
181,3 |
100,0 |
181,3 |
|
|
181,1 |
|
|
725 |
362,6 |
50,0 |
| 1.1.2 |
Общее образование всего, в т.ч.: |
0702 |
тыс.руб |
6152,3 |
5796,8 |
5796,8 |
100,0 |
5794,7 |
0 |
0 |
5796,2 |
0 |
0 |
23540 |
11949 |
50,8 |
| |
- заработная плата |
0702 211 |
тыс.руб |
1283,1 |
1584,6 |
1584,6 |
100,0 |
2157,7 |
|
|
979,1 |
|
|
6004,5 |
2867,7 |
47,8 |
| |
- начисления на выплаты по оплате труда |
0702 213 |
тыс.руб |
347,6 |
478,6 |
478,6 |
100,0 |
691,5 |
|
|
295,7 |
|
|
1813,4 |
826,2 |
45,6 |
| |
- коммунальные услуги |
0702 223 |
тыс.руб |
2721,3 |
1933,3 |
1933,3 |
100,0 |
1145,2 |
|
|
2721,3 |
|
|
8521,1 |
4654,6 |
54,6 |
| |
- работы, услуги по содержанию имущества |
0702 225 |
тыс.руб |
255 |
255 |
255 |
100,0 |
255 |
|
|
255 |
|
|
1020 |
510 |
50,0 |
| |
- прочие работы, услуги |
0702 226 |
тыс.руб |
770,3 |
770,3 |
770,3 |
100,0 |
770,3 |
|
|
770,1 |
|
|
3081 |
1540,6 |
50,0 |
| |
- прочие расходы |
0702 290 |
тыс.руб |
300 |
300 |
300 |
100,0 |
300 |
|
|
300 |
|
|
1200 |
600 |
50,0 |
| |
- увеличение стоимости материальных запасов |
0702 340 |
тыс.руб |
475 |
475 |
475 |
100,0 |
475 |
|
|
475 |
|
|
1900 |
950 |
50,0 |
| 1.2 |
Направления финансирования по отрасли "Культура" |
0800 |
тыс.руб |
2053 |
2338,8 |
2338,8 |
100,0 |
2338,8 |
0 |
0 |
2339,4 |
0 |
0 |
9070 |
4391,8 |
48,4 |
| 1.2.1 |
Культура всего, в т.ч.: |
0801 |
тыс.руб |
2053 |
2338,8 |
2338,8 |
100,0 |
2338,8 |
0 |
0 |
2339,4 |
0 |
0 |
9070 |
4391,8 |
48,4 |
| |
- заработная плата |
0801 211 |
тыс.руб |
1183,1 |
1183,1 |
1183,1 |
100,0 |
1183,1 |
|
|
1183,2 |
|
|
4732,5 |
2366,2 |
50,0 |
| |
- начисления на выплаты по оплате труда |
0801 213 |
тыс.руб |
357,5 |
357,5 |
357,5 |
100,0 |
357,5 |
|
|
357,5 |
|
|
1430 |
715 |
50,0 |
| |
- коммунальные услуги |
0801 223 |
тыс.руб |
364,9 |
427,8 |
427,8 |
100,0 |
364,8 |
|
|
365 |
|
|
1522,5 |
792,7 |
52,1 |
| |
- работы, услуги по содержанию имущества |
0801 225 |
тыс.руб |
69,5 |
69,5 |
69,5 |
100,0 |
69,5 |
|
|
69,5 |
|
|
278 |
139 |
50,0 |
| |
- прочие работы, услуги |
0801 226 |
тыс.руб |
38 |
237,3 |
237,3 |
100,0 |
237,3 |
|
|
237,4 |
|
|
750 |
275,3 |
36,7 |
| |
- увеличение стоимости основных средств |
0801 310 |
тыс.руб |
13 |
|
|
|
29 |
|
|
29 |
|
|
71 |
13 |
18,3 |
| |
- увеличение стоимости материальных запасов |
0801 340 |
тыс.руб |
27 |
63,6 |
63,6 |
100,0 |
97,6 |
|
|
97,8 |
|
|
286 |
90,6 |
31,7 |
| 1.3 |
Направления финансирования по отрасли "Физическая культура и спорт" |
1100 |
тыс.руб |
197,2 |
266,8 |
266,8 |
100,0 |
268,9 |
0 |
0 |
267,1 |
0 |
0 |
1000 |
464 |
46,4 |
| 1.3.1 |
Физическая культура всего, в т.ч.: |
1101 |
тыс.руб |
197,2 |
266,8 |
266,8 |
100,0 |
268,9 |
0 |
0 |
267,1 |
0 |
0 |
1000 |
464 |
46,4 |
| |
- прочие выплаты |
1101 212 |
тыс.руб |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0,0 |
| |
- транспортные услуги |
1101 222 |
тыс.руб |
13,7 |
86,4 |
86,4 |
100,0 |
95,4 |
|
|
104,5 |
|
|
300 |
100,1 |
33,4 |
| |
- прочие работы, услуги |
1101 226 |
тыс.руб |
45,5 |
43,1 |
43,1 |
100,0 |
43,2 |
|
|
43,2 |
|
|
175 |
88,6 |
50,6 |
| |
- прочие расходы |
1101 290 |
тыс.руб |
87 |
114,2 |
114,2 |
100,0 |
96 |
|
|
77,8 |
|
|
375 |
201,2 |
53,7 |
| |
- увеличение стоимости основных средств |
1101 310 |
тыс.руб |
47,5 |
17,5 |
17,5 |
100,0 |
17,5 |
|
|
17,5 |
|
|
100 |
65 |
65,0 |
| |
- увеличение стоимости материальных запасов |
1101 340 |
тыс.руб |
3,5 |
5,6 |
5,6 |
100,0 |
14,8 |
|
|
24,1 |
|
|
48 |
9,1 |
19,0 |
| 2 |
Направления, профинансированные за счет остатков субсидии на 1 января 2012 год |
|
тыс.руб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Итого |
|
тыс.руб |
12640,5 |
12640,5 |
12640,5 |
100,0 |
12640,5 |
0 |
0 |
12640,5 |
0 |
0 |
50562 |
25281 |
50,0 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Глава Администрации Зубцовского района |
|
|
|
|
Н.М.Балушкина |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Начальник финансового отдела Администрации Зубцовского района |
|
|
|
|
О.С.Оборнева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
