Зубцовский район

Официальный сайт

Российская Федерация

Тверская область

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Зубцов

15.05.2018                                                                                                             № 225

 

 

О внесении изменений в постановление

Администрации Зубцовского района

от 05.02.2018 № 63

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Зубцовского района от 26.12.2017 № 247 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район», постановлением Администрации Зубцовского района от 12.08.2013 № 679 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района Тверской области», Администрация Зубцовского района

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести в постановление Администрации Зубцовского района от 05.02.2017 г.      № 63 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы изменения , изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Определить администратором муниципальной программы Зубцовского района финансовый отдел Администрации Зубцовского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела Администрации Зубцовского района Оборневу О.С.

 

 

 

 

 

Глава Зубцовского района                                                                                      Е.А. Николаева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению Администрации

Зубцовского района  

от 15.05.2018 № 225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Зубцов

2018

 

 

 

Паспорт

муниципальной программы Зубцовского района

Наименование программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы (далее – муниципальная программа)

Администратор программы

Финансовый отдел Администрации Зубцовского района

Срок реализации программы

2018-2020 годы

Цели программы

Цель «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района»

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района» (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования "Зубцовский район» (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе» (далее – подпрограмма 3).

Обеспечивающая подпрограмма.

Ожидаемые результаты реализации программы

Сохранение доли расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района на уровне, не превышающем 10,0%;

Снижение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района до уровня 7,8% от объема прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области;

Сохранение дефицита бюджета муниципального образования «Зубцовский район» относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на уровне, не превышающем 10,0%;

Обеспечение доли расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района на уровне 99,4% от общего объема расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район».

Объемы и источники финансирования программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2020 годы по годам составит:

2018 г. – 10 013,33407 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 – 3,3 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – 100,00 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 3 650,08407 тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма – 6 259,95 тыс. руб.

 

2019 г. – 6 363,25 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 – 3,3 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 0,00 тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма – 6 259,95 тыс. руб.

 

2020 г. – 6 359,95 тыс. руб., в том числе:

Подпрограмма 1 – 0,00 тыс. руб.

Подпрограмма 2 – 100,0 тыс. руб.

Подпрограмма 3 – 0,00 тыс. руб.

Обеспечивающая подпрограмма – 6 259,95 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

 

Подраздел I

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития

 

  1. 1.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы (далее – муниципальная программа) определяет основные направления развития и функционирования муниципальными финансами Зубцовского района, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

В последние годы в Зубцовском районе осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами.

Обеспечена сбалансированность бюджета муниципального образования «Зубцовский район» (далее – бюджет Зубцовского района) за счет эффективного управления муниципальным долгом и проведения оптимизации расходов бюджета Зубцовского района.

С 2014 года осуществлен переход Зубцовского района на формирование и исполнение бюджета муниципального образования «Зубцовский район» на основе муниципальных программ Зубцовского района, которые являются инструментом повышения эффективности бюджетных расходов.

Достигнута сбалансированность бюджета Зубцовского района при соблюдении ограничений по объему долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Разработан и внедрен механизм финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Зубцовском районе с учетом рекомендаций и требований, сформированных на федеральном и региональном уровнях.

Реализация указанных мероприятий создала необходимые условия для повышения эффективности и открытости управления муниципальными финансами. Однако совершенствование бюджетного законодательства и бюджетной системы в целом ставит задачи по дальнейшему развитию существующего бюджетного процесса в Зубцовском районе.

  1. 2.Развитие сферы реализации муниципальной программы прогнозируется с учетом тенденций развития сферы управления финансами Российской Федерации, Тверской области и Зубцовского района.

 

Подраздел II

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

 

3. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы представляет собой совокупность проблем, которые в среднесрочной перспективе способы оказать негативное влияние на достижение целей муниципальной программы, в частности:

а) при планировании бюджетных ассигнований:

- отсутствие достаточной гибкости расходов бюджета Зубцовского района;

- необходимость выполнения федеральных решений и задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012, обуславливает возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений, что, в свою очередь, снижает гибкость расходов бюджета Зубцовского района и осложняет его балансировку

б) при управлении муниципальным долгом Зубцовского района - необходимость привлечения муниципальных заимствований в связи с ростом расходов бюджета Зубцовского района

в) при формировании системы межбюджетных отношений в Зубцовском районе:

- доходная база в ряде поселений Зубцовского района остается нестабильной;

- недостаточная эффективность работы органов местного самоуправления, направленной на наращивание доходной базы и доходного потенциала

г) при управлении финансовой устойчивостью местных бюджетов муниципальных образований Зубцовского района - не обеспечивается реальная сбалансированность бюджетов, чем обусловлен рост кредиторской задолженности

д) при формировании системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат – ограниченность применения результатов оценки эффективности использования бюджетных средств в секторе управления;

е) при администрировании процесса оказания муниципальных услуг – отсутствие результатов применения на практике порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Зубцовского района, расчета субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и субсидий на иные цели;

ж) при отражении открытой информации об исполнении расходов бюджета Зубцовского района – отсутствие эффективного инструмента, позволяющего информировать население Зубцовского района о расходовании средств бюджета Зубцовского района в доступной для граждан форме.

4. Решению указанных проблем во многом будут способствовать мероприятия по повышению эффективности управления муниципальными финансами Зубцовского района, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы.

 

Подраздел III

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

 

5. Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

а) обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы Зубцовского района;

б) сохранение объема муниципального долга Зубцовского района на установленном бюджетным законодательством Российской Федерации уровне;

в) повышение эффективности системы межбюджетных отношений Зубцовского района;

г) формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат;

д) создание условий для повышения качества и эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Зубцовского района;

е) обеспечение прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

ж) определение приоритетных расходов бюджета Зубцовского района с учетом их влияния на достижение целей и задач муниципальных программ Зубцовского района.

Раздел II

Цель муниципальной программы

 

6. Цель муниципальной программы - обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района.

7. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) доля расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района;

б) отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области;

в) дефицит бюджета муниципального образования «Зубцовский район» относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

г) Доля расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район».

8. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Описание характеристик показателей цели муниципальной программы приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

 

Раздел III

Подпрограммы

 

10. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района»;

б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район»;

в) подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе».

 

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района»

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 1

 

11. Реализация подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет»;

б) задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района»;

в) задача 3 «Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района».

12. Решение задачи 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет» оценивается с помощью следующих показателей:

а) количество выявленных нарушений ст.92.1, 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный период;

б) доля муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района.

13. Решение задачи 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района» оценивается с помощью показателя - объем задолженности по долговым обязательствам Зубцовского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки.

14. Решение задачи 3 «Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района» оценивается с помощью показателя - Доля местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия, в общем количестве местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам.

15. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

16. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 1

 

17. Решение задачи 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет» подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Разработка бюджетного прогноза муниципального образования «Зубцовский район» на долгосрочный период в рамках реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

б) административное мероприятие «Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на очередной финансовый год и плановый период»;

в) административное мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления Зубцовского района при планировании и формировании расходов на содержание органов местного самоуправления Зубцовского района»;

г) административное мероприятие «Осуществление своевременной и качественной подготовки решения об исполнении бюджета муниципального образования «Зубцовский район» за отчетный финансовый год».

18. Решение задачи 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района» подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий:

а) мероприятие «Обслуживание муниципального долга Зубцовского района»;

б) административное мероприятие «Ведение кассового плана исполнения бюджета Зубцовского района в целях определения сроков и объемов заимствований»;

в) административное мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

19. Решение задачи 3 «Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района» подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов»;

б) административное мероприятие «Мониторинг и анализ решений по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал»;

в) административное мероприятие «Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Зубцовского района»;

г) административное мероприятие «Организация работы с невыясненными поступлениями бюджета Зубцовского района»;

д) административное мероприятие «Организация работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации Зубцовского района;

е) административное мероприятие «Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами Тверской области и органами местного самоуправления Зубцовского района на основе соглашений»;

ж) административное мероприятие «Организация выполнения Плана мероприятий по росту поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области муниципальными образованиями Зубцовского района»;

з) административное мероприятие «Мониторинг выполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Зубцовский район» и бюджеты поселений, входящих в состав территории Зубцовского района на 2016-2018 годы»;

и) административное мероприятие «Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Зубцовского района по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов бюджета Зубцовского района»;

к) административное мероприятие «Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района по налоговым платежам в бюджеты всех уровней».

20. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1

 

21. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 1.

 

 

Таблица 1

 

Годы реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района», тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

Задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований с учетом внешних и внутренних факторов, влияющих на местный бюджет»

Задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района»

2018 г.

0,0

3,3

3,3

2019 г.

0,0

3,3

3,3

2020 г.

0,0

0,0

0,0

 

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район»

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 2

 

22. Реализация подпрограммы 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район» связана с решением следующих задач:

а) задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат»;

б) задача 2 «Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

23. Решение задачи 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат» оценивается с помощью показателя – доля муниципальных программ Зубцовского района, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района.

24. Решение задачи 2 «Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» оценивается с помощью показателя – наличие официального сайта Администрации Зубцовского района для размещения информации о бюджетных данных.

25. Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

26. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 2

 

27. Решение задачи 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат» подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий:

а) мероприятие «Сопровождение АСУ БП в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций»;

б) административное мероприятие «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Зубцовского района, формирование бюджетной отчетности».

28. Решение задачи 2 «Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Обеспечение ежегодного размещения презентации брошюр «Бюджет для граждан» на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

б) административное мероприятие «Обеспечение ежегодного размещения информации о бюджете муниципального образования «Зубцовский район» и бюджетном процессе Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

29. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значение по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2

 

30. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 2.

 

Таблица 2

 

Годы реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район», тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

Задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат»

Задача 2 «Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

2018 г.

100,0

0,0

100,0

2019 г.

100,0

0,0

100,0

2020 г.

100,0

0,0

100,0

 

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе»

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 3

31. Реализация подпрограммы 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе» связана с решением следующей задачи - «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района».

32. Решение задачи 1 «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района» оценивается с помощью показателей:

а) доля поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;

б) объем просроченной кредиторской задолженности поселений Зубцовского района в отчетном году.

33. Значения показателей задачи подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

34. Описание характеристик показателей задачи подпрограммы 3 приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 3

 

35. Решение задачи 1 «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района» подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий:

а) мероприятие «Принятие мер по точечной балансировке бюджетов поселений Зубцовского района через механизм иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджетов поселений»;

б) административное мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Зубцовского района, по итогам финансового года, предшествующего отчетному»;

в)мероприятие «Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (за счет областных средств);

г) административное мероприятие «Осуществление контроля за соблюдением условий предоставления субсидий на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений»

36. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3

 

37. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы приведен в таблице 3.

 

Таблица 3

 

Годы реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе», тыс. руб.

Итого, тыс. руб.

Задача 1 «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района»

2018 г.

3 650,08407

3 650,08407

2019 г.

0,0

0,0

2020 г.

0,0

0,0

 

Раздел IV

Обеспечивающая подпрограмма

 

Подраздел I

Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

 

38. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 4.

 

 

 

Таблица 4

 

№ п/п

Обеспечивающая подпрограмма

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

6 259,95

6 259,95

6 259,95

 

39. Силами сотрудников администратора муниципальной программы осуществляются административные мероприятия, не требующие бюджетных ассигнований и направленные на реализацию муниципальной программы в целом.

 

Подраздел II

Административные мероприятия

 

40. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующих административных мероприятий:

а) административное мероприятие «Повышение квалификации сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района»;

б) административное мероприятие «Обеспечение профессиональной переподготовки сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района».

41. Выполнение административного мероприятия «Повышение квалификации сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района» оценивается с помощью показателя - количество сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района, прошедших курсы повышения квалификации.

42. Выполнение административного мероприятия «Обеспечение профессиональной переподготовки» оценивается с помощью показателя – количество сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района, прошедших профессиональную переподготовку.

43. Значения показателей административных мероприятий по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

 

Раздел V

Механизм управления реализацией муниципальной программы и мониторинга реализации муниципальной программы

 

Подраздел I

Управление реализацией муниципальной программы

 

44. Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) распределение работы по реализации муниципальной программы между структурными подразделениями администраторами муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия всех структурных подразделений администратора муниципальной программы при реализации муниципальной программы;

в) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

45. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

46. В срок до 15 января администратор муниципальной программы осуществляет разработку ежегодного плана реализации муниципальной программы.

Подраздел II

Мониторинг реализации муниципальной программы

 

47. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет администратор муниципальной программы.

48. Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

а) формирование и согласование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) формирование и утверждение годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.

49. Администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.

50. К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год;

б) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

51. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, администратор муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в финансовый отдел и отдел экономики и муниципального заказа Администрации Зубцовского района.

52. Финансовый отдел проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет:

а) обоснованности оценки фактического использования финансовых ресурсов муниципальной программы за отчетный финансовый год;

б) обоснованности оценки возможности использования запланированных финансовых ресурсов муниципальной программы до окончания срока ее реализации.

53. Отдел экономики и муниципального заказа проводит экспертизу отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на предмет обоснованности оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

54. Администратор муниципальной программы дорабатывает отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год с учетом экспертного заключения.

55. В срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, администратор муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе управляющему делами Администрации Зубцовского района для формирования сводного годового доклада Главе Зубцовского района о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за год.

56. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется администратором муниципальной программы в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение 1

к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2018-2020 годы

Характеристика муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2018-2020 годы

Администратор муниципальной программы - финансовый отдел Администрации Зубцовского района

Принятые обозначения и сокращения:

1.Программа - муниципальная программа Зубцовского района Тверской области

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы   Зубцовского района Тверской области

классификация целевой статьи расхода бюджета

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2017 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

программа

подпрограмма

задача в рамках подпрограмм

направление расходов

2018

2019

2020

значение

год достижения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

2

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа

тыс. рублей

                       9 363,19  

   10 013,33407  

         6 363,25  

         6 359,95  

         22 736,53  

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программная часть

тыс. рублей

                       3 367,46  

           3 753,38  

             103,30  

             100,00  

           3 956,68  

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района"

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района"

менее или равно 10% - 1, более 10% - 0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области"

%

3,5

8,2

7,8

7,8

7,8

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3 "Дефицит бюджета муниципального образования "Зубцовский район" относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

менее или равно 10% - 1, более 10% - 0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 4 "Доля расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район"

%

99,4

99,4

99,4

99,4

99,4

2018

2

6

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района"

тыс. рублей

1,3

3,3

3,3

0,0

6,6

2017

2

6

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет"

тыс. рублей

0

0

0

0

0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Количество выявленных нарушений ст.92.1, 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный период"

шт.

0

0

0

0

0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Доля муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.001 "Разработка бюджетного прогноза муниципального образования "Зубцовский район" на долгосрочный период в рамках реализации Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Продолжительность периода, который охватывает бюджетный прогноз Зубцовского района как документ стратегического планирования"

лет

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.002 "Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на очередной финансовый год и плановый период"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете муниципального образования "Зубцовский район", в сравнении с требованиями, установленными решением Собрания депутатов Зубцовского района "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Доля расходных обязательств Зубцовского района, предусмотренных в проекте решения о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" от их общего количества в реестре расходных обязательств Зубцовского района"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.003 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов на содержание органов местного самоуправления Зубцовского района при планировании и формировании расходов на содержание органов местного самоуправления Зубцовского района"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля органов местного самоуправления Зубцовского района, сумма расходов на содержание которых соответствует нормативному значению"

%

89,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.004 "Осуществление своевременной и качественной подготовки решения об исполнении бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный финансовый год"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный финансовый год"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Соблюдение сроков подготовки приложений, документов и материалов к проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования "Зубцовский район"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

2

6

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 " Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района"

тыс. рублей

1,3

3,3

3,3

0,0

6,6

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам Зубцовского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"

тыс. рублей

0

0

0

0

0

2018

2

6

1

0

2

2

0

4

8

Б

Мероприятие 2.001 "Обслуживание муниципального долга Зубцовского района"

тыс. рублей

1,3

3,3

3,3

0,0

6,6

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района к предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии со ст.111 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга Зубцовского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки"

тыс. рублей

0

0

0

0

0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 2.002 "Ведение кассового плана исполнения бюджета Зубцовского района в целях определения сроков и объемов заимствований"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля операций бюджета Зубцовского района, произведенная в соответствии с кассовым планом"

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 2.003 "Осуществление контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Отношение объема муниципального долга Зубцовского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Зубцовского района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) не превышает 100%"

да, не превышает - 1/ нет, превышает -0

1

1

1

1

1

2018

2

6

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района"

да - 1/ нет - 0

0

0

0

0

0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия, в общем количестве местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.001 "Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля местных нормативных актов, регулирующих вопросы налоговой сферы"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.002 "Мониторинг и анализ решений по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля решений муниципальных образований Зубцовского района по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, охваченных мониторингом"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.003 "Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Зубцовского района"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов бюджета Зубцовского района"

шт.

12

12

12

12

36

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.004 "Организация работы с невыясненными поступлениями бюджета Зубцовского района"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Степень исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов финансового отдела Администрации Зубцовского района"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.005 "Организация работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации Зубцовского района"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля мероприятий плана работы комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации Зубцовского района, выполненных по итогам отчетного периода"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.006 "Организация информационного взаимодействия между налоговыми органами Тверской области и органами местного самоуправления Зубцовского района на основе соглашений"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля подписанных соглашений по информационному взаимодействию между налоговыми органами Тверской области и органами местного самоуправления Зубцовского района"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.007 "Организация выполнения Плана мероприятий по росту поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Тверской области муниципальными образованиями Зубцовского района"

да - 1/ нет - 0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля мероприятий Плана по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, выполненных по итогам отчетного периода"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.008 "Мониторинг выполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования "Зубцовский район" и бюджеты поселений, входящих в состав территории Зубцовского района на 2016-2018 годы"

да - 1/ нет - 0

1

1

0

0

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля мероприятий Плана по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, выполненных по итогам отчетного периода"

%

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.009 "Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Зубцовского района по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов бюджета Зубцовского района"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом, которым направлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет"

шт.

0

5

5

5

5

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 3.010 "Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района по налоговым платежам в бюджеты всех уровней"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений, имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам, к их общему количеству"

%

35,0

65,0

45,0

15,0

15,0

2020

2

6

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования "Зубцовский район"

тыс. рублей

116,16

100,00

100,0

100,0

300,0

2018

2

6

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат"

тыс. рублей

116,16

100,00

100,0

100,0

300,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля муниципальных программ Зубцовского района, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района"

%

5,0

5,0

0

0

0

2018

2

6

2

0

1

2

0

2

2

Б

Мероприятие 1.001 "Сопровождение АСУ БП в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций"

тыс. рублей

116,16

100,00

100,0

100,0

300,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля внедренных в отчетном году законодательных инноваций в АСУ БП, от числа принятых на федеральном и областном уровнях"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Средний срок устранения ошибок и сбоев системы автоматизированной системы управления бюджетным процессом Зубцовского района"

дней

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.002 "Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета Зубцовского района, формирование бюджетной отчетности"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля расходов бюджета Зубцовского района, осуществленных через казначейство"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Отклонение (дней) фактической даты завершения операций по исполнению бюджета Зубцовского района от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Зубцовского района"

дней

0

0

0

0

0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 3 "Отклонение (дней) фактической даты внесения проекта решения Зубцовского района об исполнении бюджета Зубцовского района в Собрание депутатов Зубцовского района от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Зубцовского района"

дней

0

0

0

0

0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 4 "Отклонение (дней) фактической даты подготовки бюджетной отчетности об исполнении бюджета Зубцовского района для предоставление в Собрание депутатов Зубцовского района от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Зубцовского района"

дней

0

0

0

0

0

2018

2

6

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

тыс. рублей

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Наличие официального сайта Администрации Зубцовского района для размещения информации о бюджетных данных"

да - 1/ нет - 0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 2.001 "Обеспечение ежегодного размещения презентации брошюр "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Количество ежегодных размещений презентаций брошюр "Бюджет для граждан" на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

шт.

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 2.002 "Обеспечение ежегодного размещения информации о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" и бюджетном процессе Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

да - 1/ нет - 0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Количество ежегодных размещений информации о бюджете муниципального образования "Зубцовский район" и бюджетном процессе Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет"

шт.

10

10

10

10

10

2018

2

6

3

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе"

тыс. рублей

                       3 250,0  

3 650,08407  

                   -    

                   -    

   3 650,08407  

2020

2

6

3

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района"

тыс. рублей

                         3 250,0  

     3 650,08407  

                   -    

                   -    

     3 650,08407  

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность"

%

50,0

50,0

37,5

25,0

25,0

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2 "Объем просроченной кредиторской задолженности поселений Зубцовского района в отчетном году"

тыс. рублей

                         1 770,5  

             4 955,2  

           4 124,4  

           2 124,4  

             2 124,4  

2020

2

6

3

0

1

2

0

2

3

М

Мероприятие 1.001 "Принятие мер по точечной балансировке бюджетов поселений Зубцовского района через механизм иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность бюджетов поселений"

тыс. рублей

3 250,0

3 226,3

0,0

0,0

3 226,3

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля поселений Зубцовского района, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении дотации на сбалансированность бюджетов поселений"

%

2

2

0

0

2

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.002 "Осуществление контроля за соблюдением нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления поселений Зубцовского района, по итогам финансового года, предшествующего отчетному"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля поселений Зубцовского район, в отношении которых установлено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления поселений Зубцовского района по отношению к установленным нормативам, за финансовый год, предшествующий отчетному"

%

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

2

6

3

0

1

1

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 "Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (за счет областных средств)"

тыс. рублей

0,0

423,78407

0,0

0,0

423,8

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Доля поселений Зубцовского района, в отношении которых в отчетном году принято решение о предоставлении субсидии на повышение оплаты труда работникм муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера рплаты труда"

%

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 1.002 "Осуществление контроля за соблюдением условий предоставления субсидии на повышение минимального размера оплаты труда работникам муниципальных учреждений"

да-1/нет-0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

2018

2

6

9

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечивающая подпрограмма

тыс. рублей

                     5 995,71  

     6 259,950  

       6 259,95  

       6 259,95  

       18 779,85  

2020

2

6

9

0

9

0

0

0

0

0

1. Обеспечение деятельности администратора программы

тыс. рублей

                       5 995,71  

           6 259,95  

         6 259,95  

         6 259,95  

         18 779,85  

2020

2

6

9

0

9

2

0

0

6

С

1.1 Расходы по центральному аппарату финансового отдела Администрации Зубцовского района на выполнение полномочий органов местного самоуправления

тыс. рублей

5728,31

6004,882

6259,95

6259,95

         18 524,78  

2020

2

6

9

0

9

4

0

0

1

С

1.2 Расходы по центральному аппарату финансового отдела Администрации Зубцовского района на выполнение полномочий органов местного самоуправления

тыс. рублей

267,40

255,068

0

0

               255,07  

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Административные мероприятия

тыс. рублей

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 2.1 "Повышение квалификации сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Количество сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района, прошедших курсы повышения квалификации"

чел.

1

1

1

1

3

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административное мероприятие 2.2 "Обеспечение профессиональной переподготовки сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 1 "Количество сотрудников финансового отдела Администрации Зубцовского района, прошедших профессиональную переподготовку"

чел.

1

1

1

1

1

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами и

совершенствование налоговой политики

Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы

 

 

Характеристика

основных показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы

 

Принятые обозначения и сокращения: 

1. Муниципальная программа - муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы;

2. Цель - цель муниципальной программы;

3. Задача - задача подпрограммы;

4. Показатель - показатель цели (задачи).

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя

Источник получения информации для расчета значения показателя

Муниципальная программа

-

-

-

Цель «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района»

-

-

-

Показатель 1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района»

Менее или равно 10% - 1, более 10% - 0

Абсолютный показатель

отчетная документация

Показатель 2 «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области»

%

,

где

- уровень просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений местного бюджета Зубцовского района;

- сумма просроченной кредиторской задолженности;

- прогнозный объем на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» и предусмотренных дотаций на стимулирование местных бюджетов из областного бюджета

отчетная документация

Показатель 3 «Дефицит бюджета муниципального образования "Зубцовский район" относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Менее или равно 10% - 1, более 10% - 0

Абсолютный показатель

отчетная документация

Показатель 4 «Доля расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район»

%

Относительный показатель:

,

где

- доля расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района;

- объем расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района;

- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году

отчетная документация

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района»

-

-

-

Задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет»

-

-

-

Показатель 1 «Количество нарушений ст.92.1, 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за отчетный период»

шт.

Абсолютный показатель

отчетная документация

Показатель 2 "Доля муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района"

%

,

где

- доля муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

- количество муниципальных программ Зубцовского района, на которые доведены лимиты бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период;

- общий количество муниципальных программ Зубцовского района

 

Задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района»

-

-

-

Показатель 1 «Объем задолженности по долговым обязательствам Зубцовского района, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки»

тыс. руб.

Абсолютный показатель

отчетная документация

Задача 3 «Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района»

-

-

-

Показатель 1 «Доля местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия, в общем количестве местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам»

%

Относительный показатель:

,

где

- доля местных актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия;

- количество местных актов о налогах, по которым проведены мониторинг и анализ эффективности их действия;

- общее количество местных   актов о налогах, устанавливающих налоговые льготы по местным налогам

отчетная документация

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район»

-

-

-

Задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат»

-

-

-

Показатель 1 «Доля муниципальных программ Зубцовского района, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период в общем количестве муниципальных программ Зубцовского района»

%

Относительный показатель:

,

где

- доля муниципальных программ Зубцовского района, которые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района за отчетный финансовый год реализованы недостаточно эффективно или требуют доработки на плановый период;

- количество муниципальных программ Зубцовского района, реализованных недостаточно эффективно или требующих доработки на плановый период;

- общее количество муниципальных программ Зубцовского района в отчетном финансовом году

отчетная документация

Задача 2 «Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»

-

-

-

Показатель 1 «Наличие официального сайта Администрации Зубцовского района для размещения информации о бюджетных данных»

да – 1/ нет - 0

Абсолютный показатель

отчетная документация

Подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе»

-

-

-

Задача 1 «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района»

-

-

-

Показатель 1 «Доля поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность»

%

Относительный показатель:

,

где

- доля поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;

- количество поселений Зубцовского района, имеющих в отчетном году просроченную кредиторскую задолженность;

- общее количество поселений Зубцовского района

отчетная документация

Показатель 2 «Объем просроченной кредиторской задолженности поселений Зубцовского района в отчетном году»

тыс. руб.

Абсолютный показатель

отчетная документация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переключатель версии

blind

ПРИЕМНАЯ
Противодействие коррупции

korupsiy

Вход на сайт