Российская Федерация
Тверская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Зубцов
28.01.2019 № 34
О внесении изменений в постановление Администрации Зубцовского района
от 05.02.2018г. № 66
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процесс в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район» , утвержденным решением Собрания депутатов Зубцовского района от 26.12.17г. № 247 , постановлением Администрации Зубцовского района от 12.08.2013 № 679 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Зубцовского района Тверской области», Администрация Зубцовского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- 1.Внести в постановление Администрации Зубцовского района от 05.02.2018г. № 66 «О муниципальной программе «Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2018-2020 годы» следующие изменения:
а) В паспорте Программы в разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
|
Бюджет муниципального образования Тверской области «Зубцовский район– 86874,119800 тыс.рублей.
в том числе в разрезе подпрограмм (тыс.руб.)
|
Подпрограммы
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района
|
32433,026360
|
21812,480000
|
21821,750000
|
|
Подпрограмма 2 Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район»»
|
3541,393440
|
0,000000
|
0,000000
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
2499,490
|
2372,990
|
2372,990
|
|
Всего:
|
38493,909800
|
24185,470000
|
24194,740000
|
|
б) главу 3 подраздела I « Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы I составляет 76067,256360 рублей»
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.
Таблица 1
|
Годы реализации муниципальной программы
|
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1
Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района тыс. рублей
|
Итого,
тыс. рублей
|
|
Задача 1
«Сохранение и развитие библиотечного дела»
|
Задача 2
«Поддержка народного творчества»
|
Задача 3
«Развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры»
|
|
2018 г.
|
15982,866750
|
9685,419810
|
6764,739800
|
32433,026360
|
|
2019 г.
|
8594,480000
|
7776,600000
|
5441,400000
|
21821,750000
|
|
2020г.
|
8603,750000
|
7776,600000
|
5441,400000
|
21821,750000
|
|
Всего, тыс. рублей
|
33181,096750
|
25238,619810
|
17647,539800
|
76067,256360
|
в) главу 3 подраздела II«Подпрограмма 2 Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район» » изложить в следующей редакции: «Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы II составляет 3541,393440 тысяч рублей»
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.
Таблица 2
|
Годы реализации муниципальной программы
|
|
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2
Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район» тыс. рублей
|
Итого,
тыс. рублей
|
|
Задача 1
«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Зубцовского района»
|
Задача 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры, в том числе сельских, и образовательных организаций в сфере культуры за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета»
|
Задача 3 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Зубцовского района»
|
Задача 4 «Поддержка сельских муниципальных учреждений культуры, за счет средств МО Зубцовский район"
|
|
2018 г.
|
0,000000
|
3426,393440
|
0,000000
|
115,000000
|
3541,393440
|
|
2019 г.
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
|
2020 г.
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
|
Всего, тыс. рублей
|
0,000000
|
3426,393440
|
0,000000
|
115,000000
|
3541,393440
|
е) Приложение №1 к муниципальной программе «Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2018– 2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зубцовского района www.adminzubcov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Зубцовского района, управляющего делами А.А.Виноградову.
И.о.Главы Зубцовского района А.О.Мельник
Муниципальная программа
Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район»
на 2018 - 2020годы
2018 год
г.Зубцов
Паспорт
муниципальной программы Зубцовского района
|
Наименование муниципальной программы
|
Муниципальная программа «Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район»»
на 2018- 2020 годы (далее – Муниципальная программа)
|
|
Главный администратор муниципальной программы
|
Отдел культуры Администрации Зубцовского района
|
|
Срок реализации муниципальной программы
|
2018 - 2020годы
|
|
Цели муниципальной программы
|
«Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности».
|
|
Подпрограммы
|
Подпрограмма 1
Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района (далее - подпрограмма 1);
Подпрограмма 2
Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район» (далее - подпрограмма 2);
Обеспечивающая подпрограмма.
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
Уровень удовлетворенности жителей Зубцовского района культурной жизнью в районе (2020г.-75%)
Количество муниципальных услуг в сфере культуры Зубцовского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (2020г.- 3 ед.)
Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате в Тверской области (2020г. – 95,4%).
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Тверской области (2020г. – 83,00%).
Количество посещений библиотек на 1000 человек населения (2020г.- 7131 ед.).
Количество посещений мероприятий в культурно-досуговых учреждениях на 1000 человек населения (2020г. – 1744)
Количество организованных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях (2020г.-755)
Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств, от общего количества детей данного возраста в районе(2020 г. –– 10,5 %).
Доля работников отрасли "Культура", повысивших свою квалификацию
(2020г. – 11 %).
Увеличение численности участников мероприятий в учреждениях культуры Зубцовского района (2020г.-0,2%)
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей Зубцовского района (2020г.-9,4%).
Доля муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку из областного бюджета Тверской области и федерального бюджета (2020г.- 100%)
Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии(2020-19%) Доля муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование(2020-22,7%)
|
|
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
|
Бюджет муниципального образования Тверской области «Зубцовский район– 86874,119800тыс тыс.рублей.
в том числе в разрезе подпрограмм (тыс.руб.)
|
Подпрограммы
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района
|
32433,026360
|
21812,480000
|
21821,750000
|
|
Подпрограмма 2 Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район»»
|
3541,393440
|
0,000000
|
0,000000
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
2499,490
|
2372,990
|
2372,990
|
|
Всего:
|
38493,909800
|
24185,470000
|
24194,740000
|
|
Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Подраздел I
Общая характеристика сферы культуры Зубцовского района
- 1.Культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.
Настоящая Программа направлена на социально-экономическое развитие муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», на сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян.
На территории Зубцовского района расположена сеть общедоступных организаций культуры и искусства: 21общедоступная библиотека, 25 учреждений культурно - досугового типа (из них 8 с правами юридических лиц, муниципальных казенных учреждениях культуры «ЦСДК», с 18 структурными подразделениями, 1 «ЦСБ» с 2 структурными подразделениями учредителями выступают администрации сельских поселений ), 1 учреждение дополнительного образования в сфере культуры. Все эти учреждения культуры представляют собой значимую составляющую инфраструктуру для обеспечения условий культурного развития района, досуга и отдыха населения. В учреждениях культуры трудятся 145 человек, из них 2 человека имеют звание " Почетный работник культуры и искусства Тверской области"
В ведении отдела культуры Администрации Зубцовского района находятся муниципальные бюджетные учреждения культуры с функциями межпоселенческих, осуществляющих методическое сопровождение деятельности сельских учреждений:
- МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Зубцовского района в состав, которой входят: центральная библиотека имени М.Н. Беспалова, детская библиотека-филиал и 16 сельских библиотек-филиалов;
- МБУК «Центральный Дом культуры» Зубцовского района;
- МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА.
2. Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего района являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного пространства. МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Зубцовского района сегодня это -18 библиотек в том числе: центральная библиотека имени М.Н. Беспалова, детская библиотека-филиал и 16 сельских библиотек-филиалов, в которых трудятся 38 человек.
Около 10 тысяч жителей района являются постоянными пользователями муниципальных библиотек, которым ежегодно выдается свыше 285 тысяч экземпляров документов. Библиотеки Зубцовского района обслуживают 56 процентов населения района
3. В библиотечной сфере развиваются интернет - технологии.
За последние годы прослеживается увеличение числа посещений библиотек через веб-сайты и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Комитетом по делам культуры Тверской области реализуется проект «Тверская региональная электронная библиотека» (далее – Тверская региональная электронная библиотека). Координатором проекта является Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького. Тверская региональная электронная библиотека позволяет читателям получить открытый бесплатный доступ к фондам библиотек Тверской области и крупнейших российских библиотек.
Библиотеки Зубцовского района принимают активное участие в этом проекте. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге государственных и муниципальных библиотек Тверской области составляет более 24 тысяч.
Для повышения интереса к литературе и пропаганды чтения среди населения района библиотеки проводят большое количество литературных, краеведческих и других мероприятий.
4. Задача сохранения и развития культурных традиций в Зубцовском районе решается культурно-досуговыми учреждениями района, путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного творчества.
Ежегодно на территории Зубцовского района муниципальными учреждениями культуры проводится 4000 культурно – досуговых и информационно-просветительских мероприятий.
Среднестатистический показатель проведенных массовых мероприятий учреждений культуры свидетельствуют, что на одно учреждение культуры клубного типа приходится 153 мероприятий.
Достойным показателем качества работы учреждений культуры является участие и победы зубчан в фестивалях и конкурсах различных уровней . В том числе доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Зубцовского района в 2018 году составила 10%(159ч.).
Уровень удовлетворенности населения культурной жизнью Зубцовского района составляет 70%.
5. Показателем стабильности и востребованности культурно-досуговых учреждений остается создание и работа клубных формирований — коллективов самодеятельного любительского творчества.
На 01.01.2018г. в учреждениях культуры района работает 69 формирования, которые объединяют 770 человек, среднее количество клубных формирований на одно клубное учреждение и среднее количество участников в одном клубном формировании, составило 2 формирования, на одно клубное учреждение и 11 человек участников в одном клубном формировании(кружке).
14,4 % от количества всех формирований приходится на Центральный Дом культуры , 10 формирований(кружков) , 155 участников. Таким образом, клубные формирования различных направлений и видов, остаются у населения востребованными.
6. Деятельность МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА на протяжении нескольких лет является стабильной. В целом охват детского населения района художественным образованием составляет 9,9 %.
Подраздел II
Основные проблемы в сфере культуры Зубцовского района
Анализ результатов реализации политики в сфере культуры района за последние годы наряду с позитивными базовыми достижениями позволяет выявить ключевые проблемы в сфере культуры района:
а) слабая материально-техническая база учреждений культуры, которая не в полной мере отвечает современным требованиям, недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием. В учреждениях культуры Зубцовского района требуются продолжение проведения ремонтных работ и комплекса противопожарных мероприятий, приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов;
б) дефицит квалифицированных кадров в отрасли, старение профессиональных кадров (средний возраст работников учреждений культуры от 45 до 55 лет и выше), уровень профессиональных компетенций работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям;
в) недостаточная обновляемость и комплектование фондов общедоступных библиотек Зубцовского района и недостаточные темпы информатизации библиотек . Совокупный библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек ежегодно сокращается. Связано это с тем, что объем списанной по ветхости и другим причинам литературы во много раз больше новых поступлений литературы. Уровень информатизации муниципальных библиотек по району составляет 66 % , из них доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет имеют 61 % муниципальных библиотек;
г) снижение качества услуг, представляемых в сфере культуры, (особенно в сельской местности), недостаточно активно используется культурный потенциал Зубцовского района, необходимо дальнейшее насыщение района культурными событиями межрайонного, межрегионального, областного уровней, чтобы обеспечить жителям района широкий выбор для удовлетворения их запросов
и одновременно стимулировать культурные потребности;
Подраздел III
Приоритеты государственной политики
в сфере культуры Зубцовского района
1. Основные приоритеты государственной политики в сфере культуры согласованы с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Основными направлениями государственной политики по развитию сферы культуры, определенными Министерством культуры Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Тверской области до 2020 года, Планом мероприятий («дорожной картой»), направленной на повышение эффективности сферы культуры Зубцовского района, Посланиями Президента РФ Федеральному Собранию РФ и Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской области, Поручениями Президента Российской Федерации и Губернатора Тверской области в сфере культуры:
а) повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Зубцовского района, в том числе:
сохранение и развитие библиотечного дела;
поддержка народного творчества;
сохранение и развитие художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры;
б) укрепление материально-технической базы учреждений культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;
в) повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), укрепление кадрового потенциала отрасли "Культура" Зубцовского района , сохранение и развитие системы подготовки кадров;
г) обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры,
в том числе сельских, за счет средств областного бюджета Тверской области
и федерального бюджета;
д) реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования Тверской области "Зубцовский район", в том числе развитие межкультурного взаимодействия, расширение межрегионального культурного сотрудничества, развитие творческих обменов, создание и продвижение культурных брендов региона;
2. Многообразие направлений в сфере культуры (библиотеки, культурно-досуговые учреждения и т.п.) делает невозможным решение стоящих перед ней проблем, без широкого взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Раздел II
Цель муниципальной программы
1. Проведенный анализ состояния отрасли и определение приоритетных направлений развития сферы культуры Зубцовского района позволяют определить цель муниципальной программы - cоздание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
2. Основными показателями конечного результата достижения цели муниципальной программы являются:
а) уровень удовлетворенности населения Зубцовского района культурной жизнью в районе ;
б) количество муниципальных услуг в сфере культуры Зубцовского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры Зубцовского района;
в) Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Тверской области»
г) отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней заработной плате в Тверской области.
3. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к муниципальной программе «Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район»» на 2018 - 2020годы (далее – приложение 1 к муниципальной программе).
4. Описание характеристик показателей цели муниципальной программы приведены в приложении 2 к муниципальной программе «Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район»» на 2018 - 2020годы (далее – приложение 2 к муниципальной программе).
Раздел III
Подпрограммы
1. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района;
б) подпрограмма 2 Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район»»;
в) обеспечивающая подпрограмма.
Подраздел I
Подпрограмма 1 Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района
Глава 1
Задачи подпрограммы
1. Реализация подпрограммы 1 Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района (далее - подпрограмма 1) связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»;
б) задача 2 «Поддержка народного творчества»;
в) задача 3 «Сохранение и развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры».
2. Решение задачи 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество посещений библиотек на 1000 человек населения;
3. Решение задачи 2 «Поддержка народного творчества» оценивается с помощью следующих показателей:
а) количество посещений мероприятий в культурно-досуговых учреждениях на 1000 человек населения;
б) количество организованных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях;
4. Решение задачи 3 «Сохранение и развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры» оценивается с помощью следующих показателей:
а) Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств, от общего количества детей данного возраста в районе»;
б) доля работников отрасли "Культура", повысивших свою квалификацию.
5. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
6. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
Глава 2
Мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела» осуществляется посредством выполнения мероприятия подпрограммы 1:
а) «Библиотечное обслуживание населения в библиотеках муниципального образования Тверской области «Зубцовский район»;
б) «Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области»;
в) «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (за счет средств местного бюджета) ";
Реализация мероприятия «а» настоящей муниципальной программы осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на выполнение муниципального задания Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Зубцовского района Тверской области.
2. Решение задачи 2 «Поддержка народного творчества» осуществляется посредством выполнения мероприятия подпрограммы 1.
а) «Предоставление возможностей для развития творческих способностей на непрофессиональной (любительской) основе, сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия».
б) «Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области»;
в) «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (за счет средств местного бюджета)»;
Реализация мероприятия «а» настоящей муниципальной программы осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральный Дом культуры» Зубцовского района Тверской области.
3. Решение задачи 3 «Сохранение и развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры» осуществляется посредством выполнения мероприятия подпрограммы 1:
а) «Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры».
б) Субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (за счет областного бюджета);
в) Субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (за счет местного бюджета);
Реализация вышеуказанного мероприятия настоящей муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на выполнение муниципального задания МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ.
4. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 76067,256360рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 1.
Таблица 1
|
Годы реализации муниципальной программы
|
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1
Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района тыс. рублей
|
Итого,
тыс. рублей
|
|
Задача 1
«Сохранение и развитие библиотечного дела»
|
Задача 2
«Поддержка народного творчества»
|
Задача 3
«Развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры»
|
|
2018 г.
|
15982,866750
|
9685,419810
|
6764,739800
|
32433,026360
|
|
2019 г.
|
8594,480000
|
7776,600000
|
5441,400000
|
21821,750000
|
|
2020г.
|
8603,750000
|
7776,600000
|
5441,400000
|
21821,750000
|
|
Всего, тыс. рублей
|
33181,096750
|
25238,619810
|
17647,539800
|
76067,256360
|
Подраздел II
Подпрограмма 2 Реализация социально значимых проектов
в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район»
Глава 1
Задачи подпрограммы
1. Реализация подпрограммы 2 Реализация социально значимых проектов
в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район» (далее – подпрограмма 2 связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Зубцовского района, создание условий для реализации творческих проектов и инициатив»;
б) задача 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета»;
в) задача 3 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя».
г) задача 4 «Поддержка сельских муниципальных учреждений культуры, за счет средств МО Зубцовский район"».
2. Решение задачи 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Зубцовского района» оценивается с помощью показателей:
а) увеличение численности участников в учреждениях культуры Зубцовского района;
б) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей Зубцовского района
3. Решение задачи 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры, в том числе сельских, и образовательных организаций в сфере культуры за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета» оценивается с помощью следующих показателей:
а) Доля муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку из областного бюджета Тверской области и федерального бюджета.
4. Решение задачи 3 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии;
б) доля муниципальных учреждений культуры, в которых приобретено новое оборудование;
5. Решение задачи 4 «Поддержка сельских муниципальных учреждений культуры, за счет средств МО Зубцовский район"» оценивается с помощью показателя :
а) "Количество муниципальных учреждений культуры , в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы".
5. Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
6 . Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведены в приложении 2 к муниципальной программе.
Глава 2
Мероприятия подпрограммы
1. Решение задачи 1 «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Зубцовского района» осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 2:
а) административное мероприятие «Организация и проведение районных и других мероприятий и проектов различного уровня, участие в мероприятиях регионального, областного и всероссийского уровня»;
б) административное мероприятие «Реализация значимых проектов в области библиотечного дела»;
в) административное мероприятие «Информационное обеспечение развития сферы культуры»;
г) административное мероприятие «Проведение социологических исследований в области культуры»;
2. Выполнение административных мероприятий, указанных в подпунктах а, б, настоящей муниципальной программы, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной программы и Администрации Зубцовского района.
3. Решение задачи 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры, в том числе сельских, и образовательных организаций в сфере культуры за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» за счет средств федерального бюджета»;
б) «Субсидия на поддержку отрасли культуры по направлению «Проведение мероприятий по подключению муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки» ( за счет средств местного бюджета")
в) «Субсидия на поддержку отрасли культуры по направлению «Проведение мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области» (за счет средств местного бюджета)».
г) « Субсидия из областного бюджета Тверской области на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Тверской области (за счет средств местного бюджета).
д) « Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, в части укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Зубцовского района».
е) «Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств областного бюджета».
4. Выполнение мероприятий, предусмотренных в пунктах «а»-«д» пункта 3 осуществляется в рамках предоставленных средств из областного и федерального бюджетов, иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Тверской области.
5. Решение задачи 3 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений, в отношении которых отдел культуры осуществляет функции и полномочия учредителя» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие «Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»(за счет средств местного бюджета);
6. Решение задачи 4. «Поддержка сельских муниципальных учреждений культуры, за счет средств МО Зубцовский район"» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
- материально-техническое обеспечение муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений";
- организация и проведение мероприятий направленных на укрепление МТБ муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Зубцовского район.
7. Выполнение данных мероприятий настоящей муниципальной программы, осуществляется в соответствии с правовыми актами главного администратора муниципальной программы и администрации Зубцовского района.
8. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 3541,393440тысяч рублей.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.
Таблица 2
|
Годы реализации муниципальной программы
|
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2
Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район» тыс. рублей
|
|
Итого,
тыс. рублей
|
|
Задача 1
«Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни Зубцовского района»
|
Задача 2 «Поддержка муниципальных учреждений культуры, в том числе сельских, и образовательных организаций в сфере культуры за счет средств областного бюджета Тверской области и федерального бюджета»
|
Задача 3 «Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Зубцовского района»
|
Задача 4 «Поддержка сельских муниципальных учреждений культуры, за счет средств МО Зубцовский район"
|
|
2018 г.
|
0,000000
|
3426,393440
|
0,000000
|
115,000000
|
3559,393440
|
|
2019 г.
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
|
2020 г.
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
0,000000
|
|
Всего, тыс. рублей
|
0,000000
|
3426,393440
|
0,000000
|
115,000000
|
3559,393440
|
Обеспечивающая подпрограмма
Подраздел I
Административные мероприятия
1. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение отделом культуры Администрации Зубцовского района следующих административных мероприятий:
а) административное мероприятие «Разработка проектов нормативных правовых актов муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» по вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры Администрации Зубцовского района»;
б) административное мероприятие «Организация и проведение совещаний руководителей муниципальных учреждений культуры»;
в) административное мероприятие «Организация и проведение заседаний Совета при отделе культуры Администрации Зубцовского района по актуальным вопросам отрасли»;
г) административное мероприятие «Подготовка и направление в Комитет по делам культуры Тверской области заявок для участия в конкурсах на предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области»;
д) административное мероприятие «Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Зубцовского района по вопросам, находящимся в ведении отдела культуры Администрации Зубцовского района;
е) административное мероприятие «Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности при проведении мероприятий сферы культуры на территории Зубцовского района, совершенствования антинаркотической пропаганды, популяризации здорового образа жизни, противодействия экстремистскому сознанию и др.»;
ж) административное мероприятие «Сопровождение и информационное наполнение официального сайта Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
2. Выполнение каждого административного мероприятия обеспечивающей подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Подраздел II
Обеспечение деятельности главного администратора
муниципальной программы
1. В муниципальную программу включены расходы на руководство и управление главного администратора программы – отдела культуры Администрации Зубцовского района
2. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 7 245,470000рублей.
3. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов бюджетной классификации приведен в таблице 3.
Таблица 3
|
№ п/п
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
По годам реализации муниципальной программы,
тыс. руб.
|
Всего,
тыс. руб.
|
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1.
|
Обеспечение деятельности главного администратора муниципальной программы
|
2499,490000
|
2372,990000
|
2372,990000
|
7 245,470000
|
|
|
Итого, тыс. руб
|
2499,490000
|
2372,990000
|
2372,990000
|
7 245,470000
|
Раздел V
Механизм управления и мониторинга реализации
муниципальной программы
Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы
1. Главный администратор муниципальной программы является главным распорядителем средств бюджета муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» в части подготовки и проведения мероприятий сферы культуры и искусства.
2. В реализации мероприятий муниципальной программы принимают участие отдел культуры Администрации Зубцовского района, как главный администратор муниципальной программы, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении отдела культуры Администрации Зубцовского района, а также организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии с законодательством.
3. Главный администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.
4. Ежегодно в срок до 15 января главный администратор муниципальной программы осуществляет разработку плана мероприятий по реализации муниципальной программы, обеспечивает его согласование с заместителем Главы Зубцовского района, координирующим и контролирующим деятельность главного администратора муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей и утверждение Главой Зубцовского района
5. Ежегодный план мероприятий по реализации муниципальной программы предусматривает распределение обязанностей между структурными подразделениями и ответственными исполнителями главного администратора муниципальной программы .
6. Структурные подразделения и ответственные исполнители главного администратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципальной программы в соответствии с ведомственными правовыми актами о распределении обязанностей при реализации муниципальной программы.
Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы
- 1.Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:
а) регулярность получения информации о реализации муниципальной
программы от ответственных исполнителей главного администратора;
б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;
в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.
2. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.
3 . Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:
а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;
б) отчеты по выполнению муниципальными учреждениями культуры Зубцовского района, находящимися в ведении отдела культуры Администрации Зубцовского района, муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
в) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муниципальной программы;
г) социологические опросы с целью выявления уровня удовлетворенности населения Зубцовского района культурной жизнью в районе;
д) другие источники.
4. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет главный администратор муниципальной программы и предусматривает:
а) ежегодную оценку выполнения структурными подразделениями и исполнителями главного администратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;
б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной программы;
в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.
5. Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержденной форме.
6. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, главный администратор муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в финансовый отдел Администрации Зубцовского района, отдел экономики и муниципального заказа Администрации Зубцовского района.
Подраздел III
Взаимодействие главного администратора муниципальной программы
с исполнительными органами власти Зубцовского района
при реализации муниципальной программы
1. Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами власти Зубцовского района по вопросам:
а) обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых актов по отрасли «Культура»;
б) реализации на территории Зубцовского района межведомственных социально значимых культурных проектов;
в) организации закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд Зубцовского района в соответствии с законодательством;
г) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры Администрации Зубцовского района.
Подраздел IV
Взаимодействие главного администратора муниципальной программы
с органами местного самоуправления муниципальных образований
Зубцовского района при реализации муниципальной программы
1. Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных образований Зубцовского района при реализации муниципальной программы по вопросам:
а) обеспечения единой культурной политики на территории Зубцовского района;
б) обеспечения методической, консультационной помощи органам местного самоуправления муниципальных образований Зубцовского района по вопросам, относящимся к сфере культуры;
в) предоставления субсидий из областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по отрасли «Культура»;
г) организации и проведения на территории муниципальных образований Зубцовского района мероприятий сферы культуры;
д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры Администрации Зубцовского района.
Подраздел V
Взаимодействие главного администратора муниципальной программы с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями при реализации муниципальной программы
1. Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:
а) привлечения средств из внебюджетных источников для сохранения и развития сферы культуры Зубцовского района, формирования культурного имиджа Зубцовского района;
б) реализации мероприятий муниципальной программы;
в) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках муниципальной программы через средства массовой информации;
г) повышения информационной открытости деятельности отдела культуры Администрации Зубцовского района
д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела культуры Администрации Зубцовского района.
Раздел VI
Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры по управлению рисками
Подраздел I
Определение рисков, влияющих на достижение цели
муниципальной программы, и качественная оценка влияния
рисков на достижение целей муниципальной программы
и вероятности их возникновения
1. Важное значение для успешной реализации муниципальной программы, имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их управлению. В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
а) дефицит высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры;
б) изменение федерального законодательства, длительность формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы;
в) возникновение бюджетного дефицита и недостаточный вследствие этого уровень бюджетного финансирования, секвестирование бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
г) усиление разрыва между современными требованиями и фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения учреждений культуры, что может послужить причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;
д) ухудшение экономической ситуации в регионе и, как следствие, низкая активность населения района;
е) административные риски, а именно неэффективное управление муниципальной программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.
Подраздел II
Меры по преодолению негативных последствий рисков
в ходе реализации муниципальной программы
1. Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:
а) обеспечение притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) специалистов;
б) проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры и смежных областях;
в) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов, определение приоритетов для первоочередного финансирования, привлечение внебюджетного финансирования;
г) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
д) контроль за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;
е) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;
ж) информирование населения Зубцовского района о ходе реализации муниципальной программы.
2. Принятие мер по управлению рисками осуществляется отделом культуры Администрации Зубцовского района на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
