Официальный сайт администрации Зубцовского муниципального округа - постановление Администрации Зубцовского района от 31.05.2022 № 266 "Об утверждении сводного годового доклада «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зубцовского района Тверской области в 2021 году»"

Подробности: Опубликовано 31.05.2022 17:38

Российская Федерация

Тверская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022 г. Зубцов № 266

Об утверждении сводного годового доклада

«О ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Зубцовского района

Тверской области в 2021 году»

На основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с постановлениями Администрации Зубцовского района от 31.12.2015 года № 619 «О Порядке мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», от 02.11.2018 № 558 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зубцовского района Тверской области в 2021 году» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зубцовского района: www. adminzubcov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Зубцовского района, Управляющего делами Администрации Зубцовского района А. А. Виноградову.

И.о.Главы Зубцовского района С. Г. Войнов

Приложение

к постановлению

Администрации Зубцовского района

от 31.05.2022 № 266

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Зубцовского района Тверской области в 2021 году»

Сводный доклад подготовлен на основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в соответствии с Порядком мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», утверждённым постановлением Администрации Зубцовского района от 31.12.2015 года № 619.

Исполнителями муниципальных программ проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Зубцовского района от 02.11.2018 № 558.

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов.

Коэффициент эффективности реализации программ рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию.

На 2021 год в муниципальном образовании «Зубцовский район» утверждены 12 муниципальных программ:

I. «Экономическое развитие Зубцовского района Тверской области» на 2019-2023 годы;

II.«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области» на 2019 - 2023 годы;

III.«Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2019 - 2030 годы»;

IV.«Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2019 -2023 годы;
V.«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области» на 2019 - 2023 годы»;
VI.«Развитие образования Зубцовского района Тверской области» на 2019 - 2023 годы;
VII.«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2019 - 2023 годы;
VIII.«Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области» на 2019 - 2023 годы;
IX.«Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области» на 2019 – 2023 годы;
X.«Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2019-2023 годы;
XI.«Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области» на 2019 – 2023 годы;
XII.«Развитие туризма в Зубцовском районе» на 2019-2023 годы.

I. Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубцовского района Тверской области» на 2019 - 2023 годы»

Программа направлена на создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста, состоит из 3 подпрограмм:

- Обеспечение развития инвестиционного потенциала Зубцовского района;

- Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства Зубцовского района;

- Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района;

Запланированный объем финансирования программы на 2021 год – 296,6 тыс. руб.

Все мероприятия программы выполнены, исполнение составило – 236,9364 тыс. руб.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде – 83%, задач программы – 85,7 %, показателей Программы – 57,4 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими положительная динамика наблюдается по следующим показателям:

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям (план – 79200 тыс. руб., факт – 115686 тыс. руб.);

-объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям (за исключением бюджетных средств) (план – 62201 тыс. руб., факт – 81650 тыс. руб.);

-объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения (план – 4119 руб., факт – 7362 руб.);

- количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Зубцовского района (план-3, факт – 4 – ООО «Белый Камень», АО «Концерн «Манс», ООО «Мавэл», ИП Васильева М. В.);

- количество инвестиционных проектов, реализованных в отчетном году, ед. (план – 0, факт – 1. ООО «Белый камень»);

- Количество новых рабочих мест по инвестиционным проектам, реализованным в отчетном году на территории Зубцовского района (план-0, факт – 90 – ООО «Белый Камень»).

Отрицательная динамика наблюдается по показателям:

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Зубцовского района (план – 35,5%, факт – 28,2 %);

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами деловых информационных центров, от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Зубцовского района (план – 40%, факт – 7,4%);

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в деятельности общественных организаций предпринимателей (план – 4%, факт – 3,4);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (план 479 ед., факт – 397 ед.);

- количество малых предприятий на 1 тысячу человек населения Зубцовского района (план – 30,9 ед., факт – 26,1 ед.).

В соответствии с Методикой в 2021 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с умеренно эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

II. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области» на 2019 -2023 годы

1. Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.

1.1 Оценка достижения цели или целей муниципальной программы, характеризуемая показателями цели.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы - 18649414,30 рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели – «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Зубцовского района Тверской области».

Анализ выполнения всех показателей составил – 63%.

Плановые показатели мероприятий программы имеют расхождение с утвержденными в сводной бюджетной росписью на сумму 6016,54 тыс. руб., в связи с внесением изменений в бюджетную роспись после утверждения изменений в решение Собрания депутатов Зубцовского района «О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

1.2 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижения цели или целей муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района» на 2019-2023 года за отчетный период 2021г.

Задача 1 «Формирование эффективных механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории Зубцовского района Тверской области». В муниципальной собственности Администрации Зубцовского района находится 45 квартир, предоставленных детям-сиротам. Задолженностипо внесению платы за капитальный ремонт перед региональным оператором нет. Оплата производится в соответствии с предоставленными счетами. В бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году предусмотрено 95756,64 руб., кассовый расход за год составил 95756,64. Данная задача за 2021 год выполнена на 100,0 %.

Задача 2«Организация работы по использованию имущества муниципального образования Тверской области "Зубцовский район"» в 2021 году предусмотрено 1298044,08 руб., кассовый расход за год составил 948547,20 выполнена на 73%.

Задача 3«Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» выполнена на 84,74 %.

Задача 4 «Создание системы обращения с отходами на территории Зубцовского района» выполнена на 100%.

Задача 5 «Организация благоустройства территории Городского поселения – город Зубцов за счет переданных полномочий в соответствии с правилами благоустройства» выполнена на 89,37%.

Задача 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Городского поселения – город Зубцов за счет переданных полномочий» выполнена на 65,53%.

Задача 7 «Техническое обслуживание газораспределительных систем Зубцовского района Тверской области» - выполнена на 100 %. Протяженность обслуживаемых газораспределительных систем – 34.5 км.

Задача 8 «Газификация населенных пунктов (строительство межпоселковых и распределительных газопроводов)» выполнена на 1,27%.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1«Улучшение условий проживания граждан Зубцовского района Тверской области». Запланированные средства по данной подпрограмме освоены на 74,9% средства освоены по результатам конкурсных процедур.

Подпрограмма 2«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Зубцовского района Тверской области» Запланированные средства по данной подпрограмме освоены на 84,49 %. На проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетического комплекса освоены средства по результатам конкурсных процедур. Не освоены средства на разработку проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения за счет средств, переданных полномочий по организации водоснабжения и водоотведения от Зубцовского сельского поселения.

Подпрограмма 3«Развитие газификации Зубцовского района Тверской области». Запланированные средства по данной подпрограмме освоены на 13,28%. Оплата производится своевременно в соответствии со счетами. Не выполнены работы по развитию системы газоснабжения населенных пунктов Зубцовского района Тверской области (за счет средств местного бюджета) и развития системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области (предоставление иных межбюджетных трнсфертов Столипинскому сельскому поселению за счет средств местного бюджета).

Подпрограмма 4 "Создание условий для формирование комфортной городской среды муниципального образования Зубцовского района Тверской области. Мероприятия данной подпрограммы в 2021 году не реализовывались.

2. Основные результаты реализации муниципальной программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы за счет средств Зубцовского района Тверской области, характеризуются итоговой оценкой по всем критериям – 80 баллов.

3. Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

3.1.Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы:

- подведение итогов отопительного периода 2020-2021гг;

- оперативное устранение аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, предоставление субсидий на организацию в границах муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» теплоснабжения и (или) водоснабжения, водоотведения;

- контроль по оплате текущих платежей за потребленный газ и его транспортировку, по погашению задолженности за теплоэнергию и топливо;

- мониторинг задолженностей за потребленные энергоресурсы;

- контроль за проведением мероприятий по созданию нормативных эксплуатационных запасов твердого топлива для отопительных котельных;

- контроль за организацией и проведением мероприятий по подготовке зданий, тепловых энергоустановок, другого имущества муниципальных образований и предприятий всех форм собственности к работе в зимних условиях;

- контроль за разработкой плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы;

- контроль за организацией и проведением проверок готовности аварийных бригад по ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

- контроль за подготовкой жилищного фонда к зимней эксплуатации;

- проверка готовности электро-теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности.

3.2 Принятые меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период.

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программы проводились меры, направленные на:

- контроль за проведением мероприятий по созданию нормативных эксплуатационных запасов твердого и жидкого топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных;

- контроль за подготовкой жилищного фонда к зимней эксплуатации.

4. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

В процессе реализации муниципальной программы внешние и внутренние риски учтены полностью в связи, с чем меры по минимизации неучтенных рисков при реализации муниципальной программы не требуется.

III. Муниципальная программа «Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2019-2023 годы»

Программа направлена на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, состоит из 3 подпрограмм:

- Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района;

- Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район»;

- Обеспечивающаяподпрограмма.

Объем финансирования программы на 2021 год по плану - 47,6 млн. руб.

Эффективность реализации мероприятий Программы –87 баллов.

Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде – 99,0 % (47,1 млн. руб.), задач программы - 100 %; показателей Программы – 100 %.

Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности (100%).

В рамках реализации программы в части задачи «Поддержка народного творчества»:

Проведено культурно-досуговых мероприятий ( в т.ч онлайн) -2371- 100% от плана;
Количество посещений мероприятий культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения –70963 (план 78190 – исполнение 91,0 %);
Проведено 12 кинопоказов для детей в дни школьных каникул;
Обеспечена координация гастрольной деятельности, на территории района состоялось 23 показа в т.ч. 3 спектакля Кимрского театра драмы и комедии, 5 спектаклей театра кукол «Улыбка» (Москва), Тверская областная филармония в рамках реализации нац. проекта «Пушкинская карта» представила музыкально-просветительскую программу, посвященную творчеству Н.Гумилева, Тверской ТЮЗ представил литературно-музыкальную читку «Александр Невский. Взгляд сегодня»;
Сохраняется выполнение мероприятий в рамках фестивального движения -межрайонный фестиваль авторской и бардовской песни «Это моя песня» (онлайн-формат), открытый межрайонный фестиваль «Душа России» посвященный памяти Л.Г. Зыкиной (онлайн-формат), XIV Межрайонный открытый фестиваль народного творчества «Барыня Капуста - 2021».
Количество участников в конкурсах и фестивалях в отчетном периоде составило 130, в т.ч. участие в областном Фестивале песен о Российской армии, войне и военных конфликтах «Калининский фронт» - 4 уч.(3 лауреата), среди детей – 81- участие в открытом фестивале детского творчества «На крыльях таланта» г. Старица, дипломанты 1степени детский вокальный коллектив «Непоседы» и лауреаты 2 степени детский танцевальный коллектив «Элегия». Всего очно приняли участие в конкурсах 37 человек.

В рамках реализации программы в части задачи «Сохранение и развитие библиотечного дела» культурно-просветительное обслуживание населения осуществляет МБУК «МЦБС» Зубцовского района Тверской области.

Целевой показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий» в 2021 году выполнен на 99,2%.
Зарегистрировано читателей - 9615 в т.ч. село 5930 чел., посещений - 117021 в т.ч. село 82132, из них в ЦБ посетили читальный зал 1527 чел., выдали книги 6125 чел., воспользовались услугами ДИЦ 1099 чел.
Поступлений – 2526 экз. В дар от депутата Государственной Думы Российской Федерации Васильева В.А. получена 121 книга. Расписано 393 краеведческих материала, 150 методических. Выполнено 301 запись в электронный каталог ОПАК;
Количество библиографических записей, внесенных в сводный электронный каталог Тверской области исполнение 136,9% (6845 ед.).
Начата реализация плана мероприятий по созданию на территории района модельной библиотеки (национальный проект «Культура»).
Библиотеки приняли активное участие в месячниках по профилактике потребления наркотических средств, детского травматизма, противодействию идеологии терроризма и пропаганде идей толерантности, ГО ЧС, проведении летней оздоровительной кампании, организации мероприятий развития событийного туризма (проведение фестиваля «Барыня-капуста») и внутреннего туризма (проект пеших и обзорных экскурсий по городу).
В целях развития библиотечного дела и обеспечения расширения информационных технологий и оцифровки, все муниципальные библиотеки подключены к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 100%.

В рамках реализации программы в части задачи «Сохранение и развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры» по МБУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА все мероприятия выполнены на 97,6%. Количество учащихся – 148 (план 148). Процент охвата детей, обучающихся в школе (по видам искусств), от общей численности детского населения в районе (от 7 до 15 лет включительно) –10,0 %. Школа принимает участие в конкурсах, фестивалях и выставках районного и регионального значения, всего приняли участие –77 учеников из них 25 лауреатов и 17 дипломантов.

IV. Муниципальная программа

«Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2019-2023 годы

Муниципальная программа «Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2019-2023 г.г. направлена на совершенствование социально-экономических условий для успешной самореализации молодежи, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество. Программа состоит из 2 подпрограмм:

1)Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи».
2)Развитие гармоничной личности молодежи.

Объем финансирования программы на 2021 г. составил 260,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 251,791 тыс. руб. (97%).

Эффективность реализации мероприятий Программы, согласно утвержденной методике, составила 84 % , что характеризует программу как высоко эффективную.

Плановые показатели реализации программы:

1)Число молодых граждан, принявших участие в мероприятиях программы. План – 2450 человек. Факт – 4201 человека (171 %).
2)Количество проведенных мероприятий. План – 40 мероприятий. Факт – 74 мероприятия (185 %).

При сопоставлении плановых и фактических показателей отмечается устойчивая положительная динамика в реализации мероприятий, посвященных героям и значимым событиям истории страны, популяризации культурных и национальных традиций, а также вовлечение молодежи в активную работу различных объединений. Они подтверждают свою актуальность.

Программа обеспечивает плановое решение задач по формированию ценностей здорового образа жизни, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности, формированию ценностей семейной культуры и определяет перспективные запросы.

Целесообразно, в случае увеличения доходной части бюджета МО «Зубцовский район», рассмотреть расходные обязательства на поддержку и развитие добровольческого движения, инициирование проектов по созданию пространств и площадок для творческой молодежи, культурного досуга молодых семей и продвижению активных молодых специалистов.

V. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области» на 2019 - 2023 годы

Муниципальная программа направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Зубцовского района. Состоит из 6 подпрограмм:

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области;

- Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области" Зубцовский район";

- Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района";

- Профилактика терроризма и экстремизма в Зубцовском районе Тверской области;

- Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей.

Объем финансирования программы на 2021 год (уточненная роспись) составил 2 140,7 тыс.руб. Кассовое исполнение – 2 088,7 тыс. руб. (97,6 %).

Эффективность реализации мероприятий Программы – 78 баллов, что характеризует программу как умеренно-эффективную.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечается исполнение по всем позициям мероприятий подпрограмм 1,2,3,5 и 6. В их числе:

- финансовое обеспечение деятельности МКУ ЕДДС Администрации Зубцовского района;- проведение месячника по профилактике наркомании в школах и учебных учреждениях; - ведение систематического учета и контроля занятости детей, нуждающихся в особой заботе государства, и детей с девиантным поведением как в учебное время, так и в каникулярный период;- проведение мероприятия по усилению антитеррористической защищенности (установка периметрального видеонаблюдения на здании Администрации Зубцовского района – объекте террористической устремленности); - финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Подпрограмма 4 "Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района" в 2021 году не исполнена. Причина – передача полномочий на региональный уровень.

Деятельность администраторов программы требует взаимодействия с администраторами программ по отраслям «Образование», «Культура», «Дорожное хозяйство» в части формирования (и отражения в данной программе) единого перечня мероприятий в сфере профилактики правонарушений.

VI. Муниципальная программа «Развитие образования Зубцовского района Тверской области «на 2019-2023 годы»

Программа направлена на обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды», состоит из 4 подпрограмм:

- Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития;

- Обеспечение инновационного характера образования;

- Обеспечение реализации национального проекта «Образование»;

- Обеспечивающая подпрограмма.

Объем финансирования программы в 2021 году составил – 324 196,89554 тыс. руб. или 119% (план–271 532,8100 тыс. руб.)

Эффективность реализации мероприятий программы составляет – 98 баллов, что характеризует ее как высоко эффективную..

При сопоставлении плановых показателей с фактическими, положительная динамика наблюдается по следующим показателям:

- удовлетворенность населения Зубцовского района качеством образовательных услуг и их доступностью – 89% (план – 89%);

- охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет - 65,1% (план – 66%);

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании – 100%;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном (общем) образовании – 100 %;

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста – 89%;

- количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные организации – 0 чел. (план – 0 чел.);

- средний размер субвенции в расчете на 1 ребенка дошкольного возраста, получающего услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях – 66,403 тыс. руб. (план – 56,46 тыс. руб.);

- количество родителей, получающих компенсационные выплаты – 548 чел. (план – 620 чел.);

- соблюдение общего норматива расходов на питание в расчете на одного ребенка в дошкольных образовательных организациях – да (план – да);

- охват детей программами общего среднего (полного) образования в образовательных организациях- 99,9% (план – 99,9%);

- доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников - 100% (план – 100%);

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя – 8,5 (план 8,5);

- доля обучающихся начальных классов, охваченных горячим питанием – 100%;

- доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации – 42,8%, (план – 20%);

- количество обучающихся, посетивших Тверской императорский путевой дворец» - 129 чел. (план – 126 чел.);

- доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных организациях и в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в общей численности учащихся – 81,5% (план – 69%);

- доля обучающихся, охваченных различными формами духовно-нравственного воспитания – 80% (план - 80%);

- количество детей, посещающих муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» – 248 чел., (план – 243 чел.);

- количество детей, посещающих муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» – 595 чел. (план –568 чел.);

- отношение средней заработной платы педагогических работников Зубцовского района к средней заработной плате по Указу Президента – 100%;

- численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования – 26 чел. (план – 26 чел.);

- доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом, в общей численности школьников – 33,1% (план – 31,09%);

- наличие подтверждающих документов о прохождении технического осмотра автобусов для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно – 100% (план – 100%);

- соответствие автобусов для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» - 100% (план – 100%);

- оснащение автобусов для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS - 100% (план – 100%);

- оснащение автобусов для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2013 № 273 тахографами - 100% (план – 100%);

- доля общеобразовательных организаций, в которых осуществляется подвоз обучающихся - 100% (план – 100%);

- количество обучающихся, охваченных подвозом – 512 чел., (план – 485 чел.);

- количество руководителей и учителей образовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой самостоятельности – 1чел. (план – 1чел.);

- доля общеобразовательных учреждений, использующих электронный дневник, электронный журнал - 100% (план – 100%);

- информированность населения о развитии образования Зубцовского района Тверской области – да;

- количество мероприятий, с участием общественных наблюдателей – 30 (план – 30);

- количество публикаций в СМИ информации о деятельности образовательных организаций – 32 (план – 12);

- численность школьников, обучающихся по ФГОС ОВЗ – 78 (план – 16);

- публикация в СМИ хода реализации Муниципальной программы "создание условий для введения ФГОС ОВЗ" – да;

- количество общеобразовательных организаций Зубцовского района, охваченных региональным проектом «Успех каждого ребенка» - 4;

- количество обучающихся Зубцовского района, задействованных в группах естетсвеннонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественно-эстетической, технической и социально-педагогической направленностях – 363 чел. (план – 194 чел.);

- количество общеобразовательных организаций Зубцовского района, охваченных региональным проектом «Современная школа», расположенных в сельской местности и в малых городах - 3;

- количество созданных в общеобразовательных организациях Зубцовского района центров «Точка роста» - 3;

- количество обучающихся Зубцовского района, охваченных региональным проектом «Современная школа» - 663;

- количество общеобразовательных организаций Зубцовского района, охваченных региональным проектом «Цифровая образовательная среда» - 6;

- количество обучающихся Зубцовского района, охваченных региональным проектом «Цифровая образовательная среда» - 729 чел.;

- количество сотрудников отдела образования Администрации Зубцовского района, прошедших курсы повышения квалификации – 1 чел.

Отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям, в основном по причине недостаточного финансирования, а также вследствие угрозы распространения новой коронавирусной инфекции:

- организация обеспечения питанием детей муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района – 93,2% (5449,80845 тыс. руб.) от плана;

- финансовое обеспечение деятельности МАУ «Пассажирские перевозки» - 20,23 % (2485,84 тыс. руб.) от плана;

- расходы на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно за счет средств местного бюджета – 20,20 % (2480,9 тыс. руб.) от плана ;

- доля педагогических работников муниципальных дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации – 32,8% (план – 33,4%);

- охват организованными формами отдыха в каникулярное время – 85% (план – 85%);

- количество детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время – 1350 чел. (план – 1350 чел.);

Отрицательная динамика по следующим показателям связана с сокращением количества обучающихся:

- количество детей, посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования – 563 чел. (план – 589 чел.);

- численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 8,2 чел. (план – 8,41чел.);

- численность обучающихся по программам общего образования – 1550 чел. (план – 1560 чел.);

- количество обучающихся начальных классов – 635 чел., (план – 658 чел.).

На 100% освоены средства, выделенные на выполнение следующих мероприятий:

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета – 32 630,83439 тыс. руб. (план – 31 055,44 тыс. руб.);

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Зубцовского района за счет средств областного бюджета – 37 385,00 тыс. руб. (план – 33 254,1 тыс.руб.);

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 2 368,20 тыс. руб. (план – 2 368,20 тыс. руб.);

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета – 115 220,10 тыс. руб. (план – 87 068,50 тыс. руб.);

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета – 47 858,61497тыс.руб. (план – 44 330,58 тыс.руб.);

- повышение квалификации работников муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района – 385,20 тыс. руб. (план - 125,8 тыс. руб.);

- организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета – 958,00 ты с. руб. (план - 958,00 тыс.руб.);

- организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета – 517,78 тыс. руб. (план - 517,78 тыс. руб.);

- финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества» - 3 770,89402 тыс.руб. (план – 3 604,44 тыс.руб.);

- финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа» - 11 384,11463 тыс.руб. (план – 11 352,80 тыс.руб.);

- повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств областного бюджета – 4 273,66108 тыс.руб. (план – 3 321,20 тыс.руб.);

- повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств местного бюджета – 369,1тыс. руб. (план – 369,1 тыс. руб.);

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств областного бюджета – 5 032,8 тыс. руб. (план – 5032,8 тыс. руб.);

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно за счет средств местного бюджета – 12 279,90 тыс.руб. (план – 2 480,9 тыс.руб.).

VII. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области»

на 2019 – 2023 годы»

Программа направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зубцовского района Тверской области.

Состоит из 3 подпрограмм:

- Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- Транспортное обслуживание населения Зубцовского района»;

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Зубцовского района».

Объем финансирования программы на 2021 год составил 68779,04163 тыс. руб. Не все мероприятия программы выполнены, исполнение – 61115,66707 тыс. руб. Эффективность реализации мероприятий Программы – 79 баллов.

Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде - 100 %, задач программы - 85 %; показателей Программы – 90 %.

- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог за счет средств областного бюджета (100 %, факт – 13993,900 тыс. руб., план – 13993,900 тыс. руб.).

- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета (100%, факт – 4795,400 тыс. руб., план – 4795,400 тыс. руб.).

- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств переданных полномочий (100%, факт - 3849,2545 тыс. руб., план – 3849,2545 тыс. руб.).

- Капитальный ремонт и ремонт уличной дорожной сети муниципальных образований Зубцовского района за счет средств областного бюджета Тверской области (99%, факт - 16543,00741 тыс. руб., план – 16746,100 тыс. руб.).

- Капитальный ремонт и ремонт уличной дорожной сети муниципальных образований Зубцовского района за счет средств местного бюджета Тверской области (96%, факт - 4583,70749 тыс. руб., план – 4758,81149 тыс. руб.).

- Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Зубцовского района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств областного бюджета (100 %, факт – 3192,2 тыс. руб., план – 3192,2 тыс. руб.);

- Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета (27%, факт – 514,0336 тыс. руб., план – 1887,5 тыс. руб.);

- Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (43%, факт –215,71718 тыс. руб., план – 500,000 тыс. руб.);

Отрицательная динамика наблюдается по показателям:

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах Зубцовского района за счет средств областного бюджета Тверской области (51%, факт - 5512,26404 тыс. руб., план – 10718,6 тыс. руб.).

- Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к многоквартирным домам в населенных пунктах Зубцовского района за счет средств переданных полномочий (84 %, факт - 2161,7904 тыс. руб., план – 2581,090 тыс. руб.).

VIII.Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области» на 2019-2023 годы

Программа направлена на создание условий для максимального вовлечения населения Зубцовского района в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва, состоит из 3 подпрограмм:

- Массовая физкультурно-оздоровительная работа;

- Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений.

- Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

В рамках реализации муниципальной программы «Физической культура и спорт Зубцовского района Тверской области» на 2019-2023 годы организованы и проведены турниры, первенства, чемпионаты по лыжным гонкам, шахматам, волейболу, мини-футболу, теннису, пляжному теннису и другим видам спорта. Всего 102 официальных спортивных мероприятия. В них приняли участие четыре с половиной тысячи спортсменов. Прошли плановые спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к памятным датам. В январе Зубцов 10 раз стал площадкой для проведения Первенства и Чемпионата Тверской области по универсальному бою. Организован и проведен турнир по универсальному бою, посвященный Дню защиты детей среди мальчиков 6-7, 8-9 и 10-11 лет. Проводятся фестивали скандинавской ходьбы, соревнования по дуатлону.

Более четырехсот человек приняли участие в областных соревнованиях. Многие из зубцовских спортсменов стали победителями и призерами соревнований различного уровня.

129 человек сдавали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 104 спортсменов получили знаки ГТО.

Двоим спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России», два тренера получили почетное звание «Заслуженный тренер России».

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» установлено плоскостное сооружение - футбольное поле с искусственным травяным покрытием.

Основные показатели мероприятий отрасли «Физическая культура и спорт» в Зубцовском районе:

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2021 год
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт
1	Доля населения Зубцовского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей района	%	39,0	48,4
2	Доля учащихся общеобразовательных учреждений занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений	%	68,0	71,5
3	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	13,0	24,7
4	Количество проведенных спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров	единиц	86	102
5	Количество квалифицированных спортсменов, выполнивших нормы мастера спорта России и кандидата в мастера спорта России	человек	5	2
6	Количество областных, всероссийских и международных соревнований, в которых принимали участие спортсмены Зубцовского района	единиц	30	50

Объем финансирования программы на 2021 год из бюджета муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» по факту составил 1 059 451 руб., план 1 100 000 руб., исполнение составило 96,3 %.

Эффективность реализации программы «Физическая культура и спорт Зубцовского района на 2019-2023 годы составляет 87 баллов, что говорит о высокой эффективности программы.

IX.Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области на 2019 - 2023 годы»

Программа направлена на сохранение и повышение качества мер социальной поддержки социально-уязвимых категорий граждан Зубцовского района, усиление их адресности. Состоит из 4 подпрограмм:

- Социальная поддержка старшего поколения (для категории лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Зубцовского района» и муниципальных служащих, имеющих выслугу лет на муниципальной службе);

- Ветеран Зубцовского района (поддержка деятельности СОНКО – районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов);

- Профилактика социальной исключенности (предоставление жилых помещений детям-сиротам);

- Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан (компенсация расходов на оплату жилых помещений педагогическим работникам, проживающим в сельской местности).

Объем финансирования программы на 2021 год (уточненная роспись) составил –7 324.4 тыс.руб. Кассовое исполнение – 7 193.3 тыс. руб. (98.2 %).

Эффективность реализации мероприятий Программы - 82 балла, что характеризует программу как эффективную.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими отмечается полное исполнение и 100-процентный охват заявленных целевых групп (получателей) по всем позициям – административным мероприятиям:

- пожизненные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Зубцовского района»;

- выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- деятельность социально-ориентированной некоммерческой организации - Совета ветеранов (пенсионеров) Зубцовского района по поддержке (участию) общественно-значимых мероприятиях;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах.

Однако, отрицательная динамика наблюдается по показателю - сокращение количества получателей ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (на 1 мая 2022 года7 получателей, АППГ - 12). Причина: отсутствие ежегодной индексации должностных окладов (оплаты труда) муниципальных служащих. Не увеличивается объем средств, выделенных на поддержку СОНКО – районный Совет ветеранов, который несколько лет сохраняется на уровне 100 тыс.рублей, что не позволяет рассчитывать на иной уровень планирования целевых мероприятий и повышение их эффективности.

Рекомендуется обеспечить ежегодную индексацию должностных окладов муниципальных служащих и увеличить объем субсидии из местного бюджета на деятельность СОНКО.

X.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района

Тверской области» на 2019-2023 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2019-2023 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Зубцовского района от 12.02.2019 № 65 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2019-2023 годы».

Администратор муниципальной программы – финансовый отдел Администрации Зубцовского района (далее – финансовый отдел).

1.Оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы.

1.1 Оценка достижения цели или целей муниципальной программы, характеризуемая показателями цели.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2021 году составил 12 360 214. рублей 45 коп. или 98,3% от запланированных 12 573 932 рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели – «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района».

Достижение цели характеризуется 4 показателями:

а) показатель 1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района» исполнен на 100% от запланированного показателя. Доля расходов составляет 0 % Расходы на обслуживание муниципального долга не производились;

б) показатель 2 «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области». Исполнение составило 0,34 % от запланированных 7,8 %. Просроченная кредиторская задолженность 617 784,13 руб.

в) показатель 3 «Дефицит бюджета муниципального образования «Зубцовский район» относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» исполнен на 100%;, т.к. по итогам 2021 г. сложился профицит.

г) показатель 4 «доля расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район»» исполнен на 99,6% от запланированного показателя 99,4 %

1.2 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района»;

б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район»;

в) подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе»;

г) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района» направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет»;

б) задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района»;

в) задача 3 «Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района».

По данной подпрограмме не были предусмотрены средства.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2021 год из показателей задач недовыполнено 2 показателя.

Причиной неисполнения планового значения показателя «Доля органов местного самоуправления Зубцовского района, сумма расходов на содержание которых соответствует нормативному значению" является превышение расходов по Ульяновскому, Зубцовскому и Вазузскому поселениям. Данные поселения не получают дотации из областного и районного бюджетов.

Причиной неисполнения планового значения показателя. «Отношение объема муниципального долга Зубцовского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Зубцовского района в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) не превышает 100%" является отсутствие муниципального долга

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат »;

б) задача 2 «Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2021 год - все показателя задач исполнены на 100% и выше.

Подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе» направлена на решение следующей задачи:

а) задача 1 «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 96,2%.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2021 год – 3 показателя задачи исполнены на 100%.

2.Основные результаты реализации муниципальной программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы за счет средств Зубцовского района Тверской области,), характеризуются итоговой оценкой по всем критериям – 97 баллов.

В соответствии с Методикой в 2021 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высоко эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

3.Анализ результатов деятельности по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

3.1. Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Зубцовский район» за 2021 год фактически составила 503 607,3 тыс. рублей, или на 72 126,1 тыс.рублей больше по сравнению с доходами за 2020 год. Исполнение к уточненным бюджетным назначениям 2021 года составило 103,1 %.

За 2021 год в бюджет МО «Зубцовский район» поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 177 750,6 тыс. рублей, что на 17 546,7 тыс. рублей больше, чем за 2021 год.

Основную долю поступлений собственных доходов в 2020 году или 81 % составил налог на доходы физических лиц, исполненный в сумме 145 801,9 тыс.руб., или 115 % от плана.

Исполнение в 2021 г. по доходам от продажи материальных и нематериальных активов 5 374,0 тыс.руб., или 41,3 % (не исполнена программа приватизации муниципального имущества 5 000,0 тыс.руб., доходы от продажи земельных участков составили 47,6 % от плана).

В качестве безвозмездных перечислений в 2021 году в бюджет МО «Зубцовский район» поступило 325 856,7 тыс. рублей (или 99,3 % от утвержденных годовых бюджетных назначений), в том числе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета и выравнивание бюджетной обеспеченности – 46 039,0 тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов районного бюджета составила 62,7 %.

Расходная часть бюджета МО «Зубцовский район» за 2021 год исполнена в сумме 487 168,8 тыс. рублей, 96,1 % к годовому плану.

Как и в предыдущие годы сохранена социальная ориентация районного бюджета. Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:

образование;

социально-культурная сфера;

национальная экономика;

общегосударственные вопросы.

Несмотря на кризисные проявления в экономике и пандемию короновирусной инфекции в районе сохранена социальная стабильность, обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных обязательств: по оплате труда работников бюджетной сферы, мерам социальной поддержки граждан, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

В 2021 году в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений были предусмотрены иные межбюджетные трансферты в форме дотации на сбалансированность, объем которых составил 5 293,8 тыс. руб. Дотация была предоставлена 5-ти поселениям Зубцовского района.

Проблема сбалансированности бюджета Зубцовского района значительно усложняется в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне, включая указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, повышением с 01.01.2021 минимального размера оплаты труда, передачей полномочий от поселений.

Доходы бюджета Зубцовского района не позволяют в полном объеме выполнить Указы Президента. Средства изыскиваются за счет оптимизации бюджетных расходов, сокращения расходов в отраслях экономики и расходов капитального характера, привлечения субсидий из областного бюджета.

Плановые показатели отчета по программе указаны согласно уточненной бюджетной росписи и превышают утвержденные Постановлением расходы на реализацию муниципальной программы на 261,134 тыс.руб. в связи с внесением изменений в бюджетную роспись после последнего изменения в решение Собрания депутатов Зубцовского района «О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на:

- обеспечение сбалансированности бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации;

- увеличение доходной базы бюджета района;

- повышение результативности и проведение дальнейшей оптимизации бюджетных расходов;

- повышение качества муниципальных программ и эффективности методики планирования бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.

4. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Кроме того, в муниципальной программе предусмотрены следующие меры:

- по преодолению негативных последствий внешних рисков:

а) мониторинг изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов ;

б) мониторинг и анализ решений по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал;

в) контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Зубцовского района;

г) мониторинг и анализ изменений законодательства российской Федерации в части отмены налогов и установления норматива отчисления от региональных налогов в местный бюджет;

- по преодолению негативных последствий внутренних рисков:

а) осуществление контроля соблюдения нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления;

б) повышение квалификации сотрудников администратора муниципальной программы.

XI.Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области» на 2019 - 2023 годы

Программа направлена на повышение эффективности деятельности Администрации Зубцовского района, в том числе в вопросах повышения качества управления муниципальным имуществом и работе с общественностью.

В отчетном периоде реализовывалось 4 подпрограммы:

- Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района;

- Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района;

- Управление имуществом и земельными участками, находящимися в собственности и в ведении Зубцовского района Тверской области;

- Участие Зубцовского района Тверской области в работе Ассоциации муниципальных образований Тверской области».

- Обеспечивающая подпрограмма.

Объем финансирования программы на 2021 год составлял – 26 443.4 тыс. руб. Исполнение - 26 293.9 тыс.руб. (99,4%).

Эффективность реализации мероприятий Программы - 80 баллов, что характеризует программу как умеренно-эффективную.

Все целевые показатели в соответствии с предусмотренными плановыми параметрами достигнуты.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими явная положительная и отрицательная динамика по показателям не наблюдается.

Рекомендуется скорректировать показатели по исполнению задачи – «Обеспечение эффективного взаимодействия Администрации Зубцовского района с общественным сектором», дополнив позицией реализации уставной деятельности и проектов за счет привлечения внебюджетных источников путем вовлечения в реализацию народных программ и проектов.

XII.Муниципальная программа «Развитие туризма в Зубцовском районе» на 2019-2023 годы.

Главный администратор муниципальной программы – Администрация Зубцовского района.

Администратор муниципальной программы – отдел культуры Администрации Зубцовского района (далее – отдел культуры).

1.1 Оценка достижения цели или целей муниципальной программы, характеризуемая показателями цели.

В 2021 году бюджетные средства на реализацию муниципальной программы не были предусмотрены.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели – «Создание условий для развития туризма на территории Зубцовского района».

Достижение цели характеризуется 3 показателями:

а) показатель 1 «Общее количество койко-мест в коллективных средствах размещения» исполнено на 154 % от запланированного показателя;

б) показатель 2 «Количество объектов туристского показа» исполнение на 118,7 %.

в) показатель 3 «Количество массовых событийных мероприятий, включенных в календарь туристских событий Тверской области» исполнено на 50%.

1.2 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Развитие событийного туризма в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район»;

б) подпрограмма 2 «Популяризация объектов туристского показа муниципального образования Тверской области «Зубцовский район»;

Подпрограмма 1 «Развитие событийного туризма в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район» направлена на решение 1 задачи:

а) задача 1 «Повышение эффективности культурно-духовного воспитания на основе развития культурно-познавательного, патриотического и событийного туризма»;

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2021 год-показатель задачи «Количество проведенных массовых событийных мероприятий» исполнен на 77,8%.

Подпрограмма 2 «Популяризация объектов туристского показа муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» направлена на решение задачи 1:

а) задача 1 «Повышение уровня известности туристских объектов Зубцовского района».

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2021 год исполнение составило 180,2 %.

2.Основные результаты реализации муниципальной программы.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2021 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», характеризуются итоговой оценкой по всем критериям – 62 балла. На последующие годы реализации программы необходимо предусмотреть средства в бюджете муниципального образования на реализацию программы.

В соответствии с Методикой в 2021 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с умеренно эффективным планированием и реализацией программы в отчетном периоде.

3. Анализ результатов деятельности по управлению реализации муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы.

3.1 Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы является:

- организация и проведение массового событийного мероприятия Фестиваль народного творчества «Барыня капуста»; включение Фестиваля в календарь туристских событий Тверской области.

В результате целенаправленной деятельности администраторов программы мероприятия муниципальной программы были исполнены на 80,9 %, показатели муниципальной программы были исполнены на 69,2 %.

3.2 Принятые меры по совершенствованию управления реализации муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период.

В соответствии с положениями муниципальной программы управление реализации программы предусматривает:

а) соответствующее распределение работы по реализации программы между ответственными исполнителями администраторов программы.

б) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы. В этих целях в 2021 году регулярно проводился сбор, анализ и оценка информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Главной задачей в сфере туризма является сохранение и развитие туристического потенциала Зубцовского района. В связи с чем, основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период связаны с продолжением работы по созданию комфортной, привлекательной туристской среды, повышение качества туристских услуг.

4. Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

В процессе реализации муниципальной программы внешние и внутренние риски учтены полностью.