Официальный сайт администрации Зубцовского муниципального округа - Об утверждении сводного годового доклада "О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зубцовского района Тверской области в 2018 году"

Подробности: Опубликовано 14.06.2019 17:49

Российская Федерация

Тверская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.06.2019 № 122-1 р

г. Зубцов

Об утверждении сводного годового доклада

«О ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Зубцовского района

Тверской области в 2018 году»

На основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановления Администрации Зубцовского района от 31.12.2015 года № 619 «О Порядке мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», в соответствии с постановлением Администрации Зубцовского района от 02.11.2018 № 558 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

1. Утвердить сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зубцовского района Тверской области в 2018 году» (Прилагается).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Зубцовского района: www. adminzubcov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Зубцовского района, Управляющего делами Администрации Зубцовского района А. А. Виноградову

Глава Зубцовского района Е. А. Николаева

Приложение

к распоряжению

Администрации Зубцовского района

от 14.06.2019 № 122-1 р

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

«О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Зубцовского района Тверской области в 2018 году»

Сводный доклад подготовлен на основании Федерального закона от 28.06.2014 № 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в соответствии с Порядком мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования муниципального образования Тверской области «Зубцовский район», утверждённым постановлением Администрации Зубцовского района от 31.12.2015 года № 619.

Исполнителями муниципальных программ проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Зубцовского района от 02.11.2018 № 558.

Оценка эффективности осуществлялась бальным методом на основе полученных оценок по критериям с учетом их коэффициентов.

Коэффициент эффективности реализации программ рассчитывается как отношение результативности достижения целевых показателей (индикаторов) целевой программы к степени достижения запланированного уровня затрат на ее реализацию.

На 2018 год в муниципальном образовании «Зубцовский район» утверждены 11 муниципальных программ:

I. «Экономическое развитие Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы;

II.«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области» на 2018 - 2020 годы;
III.«Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2018 - 2020 годы»;
1. IV.«Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2018 -2019 годы;
2. V.«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области» на 2018 - 2020 годы»;
3. VI.«Развитие образования Зубцовского района Тверской области» на 2018 - 2020 годы;
4. VII.«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2018 - 2020 годы;

VIII. «Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области» на 2018 - 2020 годы;

IX.«Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области» на 2018 – 2020 годы;
X.«Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы;
XI.«Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области» на 2018 – 2020 годы.

I. Муниципальная программа «Экономическое развитие Зубцовского района Тверской области» на 2018 - 2020 годы»

Программа направлена на создание условий для обеспечения сбалансированного экономического роста, состоит из 4 подпрограмм:

- Обеспечение развития инвестиционного потенциала Зубцовского района;

- Развитие туризма в Зубцовском районе;

- Муниципальная поддержка развития малого и среднего предпринимательства Зубцовского района;

- Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района.

Запланированный объем финансирования программы на 2018 год – 86,1 тыс. руб. Все мероприятия программы выполнены, исполнение составило – 18,516 тыс. руб.

Эффективность реализации мероприятий Программы - 68 баллов.

Выполнение административных мероприятий и мероприятий Программы в отчетном периоде - 80 %, задач программы – 73 %; показателей Программы – 59 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими положительная динамика наблюдается по следующим показателям:

- Количество индивидуальных предпринимателей (план - 313 ед., факт – 314 ед.);

- Объем инвестиций в основной капитал Зубцовского района (план – 67,715 млн. руб., факт – 70,899 млн. руб.);

- объем инвестиций в основной капитал Зубцовского района (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека (план – 6174 руб., факт – 6889 руб.);

- общее количество койко-мест в объектах размещения туристов в Зубцовском районе (план – 80 ед., факт – 81 ед.).

- количество разработанных туристических маршрутов (план - 0, факт - 1);

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в деятельности общественных организаций предпринимателей (план – 2,9 %, факт – 10 %);

Отрицательная динамика наблюдается по показателям:

- темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников (план 106,2 %, факт – 104,3 %);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (план 481 ед., факт – 478 ед.);

- доля субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся услугами деловых информационных центров, от общего числа зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства Зубцовского района (план – 33 %, факт – 15 %);

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (34,5 % - план, 34,1 % - факт);

- количество малых предприятий на 1 тысячу человек населения Зубцовского района (план – 11,2 ед., факт – 10,3 ед.);

II. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области» на 2018 -2020 годы

Программа направлена на повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых на территории Зубцовского района Тверской области, состоит из 3-х подпрограмм:

- Улучшение условий проживания граждан Зубцовского района Тверской области;

- Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Зубцовского района Тверской области;

- Развитие газификации Зубцовского района Тверской области.

Объем финансирования программы на 2017 год составил 502,65тыс. руб.

Все мероприятия программы выполнены, исполнение –502,65 тыс.руб.

Эффективность реализации мероприятий Программы –100 балл.

Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде - 100 %, задач программы - 100 %; показателей Программы –79%.

- Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Тверской области и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) (178,5%, факт – 75 %, план – 42 %);

- Количество организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (111%, факт – 10 ед., план – 9 ед.);

- Уровень износа коммунальной инфраструктуры (83%, факт – 57 %, план – 68 %);

- Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Зубцовского района Тверской области (135%, факт – 92 %, план – 68 %);

- Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Зубцовского района Тверской области (111%, факт – 83 %, план – 75 %).

- Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными (66,7 %, факт - 0,6 %, план – 0,9 %);

- Уровень газификации Зубцовского района Тверской области (103%, факт 30%, план 29%);

- Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть (80%, факт 11,2%, план 14%)

Отрицательная динамика наблюдается по показателям:

- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива (33,5%, факт – 6,7 %, план – 20 %);

- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме (246%, факт – 68,9 % план 28 %);

- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации (10,4%, факт – 5,7 %, план – 55 %);

- Доля многоквартирных домов в целом по Зубцовскому району Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности (10,4%, факт – 5,7 %, план – 55 %);

III. Муниципальная программа «Культура муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» на 2018-2020 годы»

Программа направлена на создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, состоит из 2 подпрограмм:

- Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района;

- Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования «Зубцовский район»;

- Обеспечивающая

Объем финансирования программы на 2018 год по плану - 38,5 тыс. руб.

Все мероприятия программы выполнены, исполнение - 27,6 тыс. руб.

Эффективность реализации мероприятий Программы – 92 балла.

Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде – 95,6 %, задач программы - 100 %; показателей Программы – 100 %.

При сопоставлении плановых показателей с фактическими, положительная динамика наблюдается по следующим показателям:

- Увеличение доли муниципальных библиотек подключенных к сети "Интернет" в общем исполнение 61%;

- Количество посещений библиотек на 1000 человек населения исполнение 107,6 % (386 ед.)

- Количество посещений мероприятий культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения" –1740 (100,3 %);

- Количество проведенных мероприятий культурно - досуговыми учреждениями культуры – 264 (10,2 %);

- Число выездных концертных мероприятий в сельские поселения Зубцовского района – 30 (187 %).

Отрицательная динамика наблюдается по показателям:

- Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в нормативном состоянии 33%);

- Доля муниципальных учреждений культуры, которые полностью соответствуют нормам и требованиям противопожарной безопасности (66,6%).

IV. Муниципальная программа

«Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы

В рамках реализации молодежной политики в районе разработана и утверждена муниципальная программа «Молодежь Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы» (далее Программа). Цель программы – совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество. Программа включает 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное развитие молодежи»;

- Подпрограмма 2 «Развитие гармоничной личности молодежи»;

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодежь Зубцовского района на 2018-2020 годы» проведено 64 плановых и внеплановых мероприятия. В основном, работа нацелена на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи и детей. Традиционно проведены: открытый урок мужества, посвященный дню снятия Блокады, «Встреча поколений», акция «Письмо солдату», цикл мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, Акции «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Свеча памяти», «Дорога к обелиску». Впервые Зубцов стал участником проекта «Расскажи мне о войне!», в рамках которого проведены два телемоста с Ленинградской областью: первый посвящен Блокаде Ленинграда, второй – оккупации Зубцовского района.

В 2018 году реализован проект – победитель всероссийского конкурса ФА «Росмолодежь» - проведена серия квестов «Дорогами ровесников» для учащейся и работающей молодежи. Его организаторами и исполнителями является юнармейский отряд «Доблесть» (г.Зубцов, координатор И. А. Голубева).

Юнармейское движение Зубцовского района успешно развивается. Впервые прошли районные сборы. Кроме того, юнармейцы обеспечивали Пост №1 во время проведения торжественных митингов, посвященных 75-летию освобождения района, Дню Победы, 76-летию освобождения города Зубцова. Боец юнармейского отряда «Доблесть» в отчетном периоде прошла конкурсной отбор и приняла активное участие во Всероссийской военно-спортивной смене «ЮНАРМЕЕЦ», проходившей на базе ВДЦ «Орленок». По ее итогам стала победителем в номинации «Лучший юнармеец». Еще один боец отряда «Доблесть» стала участником смены РВИО «Артек – музейное пространство». Молодежные команды города и района были представлены в областной военно-спортивной игре «Орленок» в г.Удомля (юнармейский отряд «Доблесть»), в слете часовых Постов №1 Центрального федерального округа в г.Ржев (клуб «Звезда» д. Столипино), в областных юнармейских сборах в г.Твери.

По итогам работы 2018 года местное отделение ВВПОД «Юнармия» признано лучшим в области. Активно развивается добровольческое движение. Зубцовская молодежь стала участником Всероссийской акции «Выборы доступны всем!», фотоконкурса «Наш голос-наш президент!». Три добровольческих проекта стали победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец-2018» (из 5 заявленных). Один из проектов стал финалистом всероссийского конкурса Доброволец-2018. Благодарностями Комитета по делам молодежи Тверской области за активную добровольческую деятельность отмечены 21 человек.

В рамках акции «Снежный десант» силами студентов 5 московских вузов, выполнен ремонт парадной лестницы в д/с «Теремок», входного помещения Комнаты боевой Славы г.Зубцова, проведены профориентационные лекции, лекции по ЗОЖ в 3 школах района.

В День молодежи проведен VI молодежный велопробег «Зубцовский район – территория здорового образа жизни» по маршруту Зубцов-Борки-Зубцов. Прошла праздничная дискотека, награждена активная молодежь района.

Высокий уровень проведения мероприятий и межведомственного взаимодействия был отмечен на Межрегиональном открытии Вахты Памяти, Торжественном захоронении останков павших воинов в с.Погорелое Городище и д.Веригино. В этих мероприятиях принимали участие не только зубчане, но и представители более 30 поисковых объединений и отрядов со всей России (Тверской и Московской областей. Республик Якутия, Мордовия. Чувашия и др.), родственники и земляки павших защитников Отечества из Ставропольского края, Рязанской. Свердловской и Тверской областей, Республики Казахстан. Активное содействие оказали НИУ МЭИ, «МРСКА-центра», ВА ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, в/ч г.Ржева. В период Вахты памяти проведено межведомственное совещание по организации и проведению поисковых работ на территории района, обеспечена координация деятельности поисковых отрядов. По итогам Вахты Памяти найдены останки 482 советских воинов, установлены имена 30 героев, захоронены с отданием воинских почестей 470 воинов, останки 11 переданы для захоронения на Родине. Оказано содействие родственникам в установлении места захоронения 42 Героев, погибших на территории Зубцовского района. Оказано содействие ЗРОПО «Долина» в подготовке документации для участия в конкурсе на предоставление субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью (получена субсидия 120 134 руб.). Оказано содействие в подготовке документации для участия в конкурсе на получение субсидии на строительство модульного хранилища для временного хранения останков (получена субсидия 792 000 руб.). Кроме того, из областного бюджета на конкурсной основе привлечены средства на приобретение ритуальной продукции в размере 36 680 руб. При активном содействии РВИО в 5 школах района установлены 13 мемориальных плит, посвященных Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы – уроженцам Зубцовского района.

Таблица 1

Основные показатели мероприятий отрасли «Молодежная политика» вЗубцовском районе

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2018 год
№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План	Факт
1	Число молодежи, проживающей на территории Зубцовского района	Человек	-	2580
2	Всего мероприятий/участников мероприятий муниципальной Программы,	Кол-во мероп. Чел.участ.	28 3150	64 3955
	в т.ч.
	- в рамках подпрограммы 1 «Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан».	Кол-во мероп. Чел.участ.	19 2500	44 2891
	- в рамках подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально — экономическую и культурную жизнь общества».	Кол-во мероп. Чел.участ.	9 650	20 1062
3	Финансирование Программы.	Рублей	456680	399436
4	Эффективность реализации Программы	Баллов		95

Не смотря на высокую эффективность реализации Программы. Есть ряд негативных моментов. В первую очередь - сохранение тенденции снижения как числа проживающей молодежи, так и процентного соотношения молодых людей по отношению к общему числу проживающего населения. В незначительном объеме реализуются мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. По-прежнему остается низким уровень развития доступной инфраструктуры для отдыха и оздоровления молодежи (главным образом в сельских поселениях).

V. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области» на 2018 - 2020 годы

Реализация муниципальной программы направлена на повышение безопасности жизнедеятельности населения Зубцовского района Тверской области. Что крайне важно в условиях сохранения высокого уровня преступности, опасных последствий дорожно-транспортных происшествий, угроз техногенного и природного характера, высокой пожарной опасности, вероятности террористических угроз, состоит из 6 подпрограмм:

- Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области;

- Профилактика терроризма и экстремизма в Зубцовском районе Тверской области;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области;

- Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район»;

- Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района;

- Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей.

Плановые показатели подпрограмм:

1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области» выполнены на 95,8% в связи с тем, что оплата текущих платежей произведена в 2019 году;

2. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области» выполнены на 91,1% в связи с отсутствием договоров на оказание услуг;

3. «Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области «Зубцовский район» выполнены на 89% в связи с отсутствием договоров на оказание услуг;

4. «Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района» выполнены на 99,2% по результатам заключенного договора на оказание услуг;

5. «Профилактика терроризма и экстремизма в Зубцовском районе Тверской области» не выполнена в связи с тем, что в соответствии с приказом Федерального дорожного агентства от 14.09.2018 №2998 «О внесении изменений в перечень объектов транспортной инфраструктуры, являющейся приложением к приказу Федерального дорожного агентства от 19.04.2018 №1204 «О присвоении категорий объектам транспортной инфраструктуры» автостанция г. Зубцова исключена из Реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и в связи с этим финансовые средства в сумме 160,0 тыс.рублей запланированные по подпрограмме на оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, разработку и реализацию плана обеспечения транспортной безопасности автостанции г. Зубцова в 2018 году не были израсходованы.

4. «Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей» выполнены на 100%.

VI. Муниципальная программа «Развитие образования Зубцовского района

Тверской области «на 2018-2020 годы»

Программа направлена на обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды», состоит из 2 подпрограмм:

- Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития;

- Обеспечение инновационного характера образования.

Объем финансирования программы в 2018 году составил – 238 788, 78тыс. руб. (план– 247157,71 тыс. руб.)

Все мероприятия выполнены на 231714,41 тыс. руб. (план – 239999,62 тыс. руб.) (экономия бюджетных средств составила 8285,21 тыс. руб.).

Эффективность реализации мероприятий программы составляет – 83 балла.

- охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет - 63,76%;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании - 100 %;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат об основном (общем) образовании - 100 %;

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста – 98,7% (план – 89%);

- средний размер субвенции в расчете на 1 ребенка дошкольного возраста, получающего услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях - 44,2тыс.руб. (план – 44,2 тыс. руб.);

- количество детей, посещающих образовательные организации реализующие программы дошкольного образования – 671чел. (план – 670чел.);

- количество родителей, получающих компенсационные выплаты – 671чел.;

- численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника - 9,59 ребенка/1 педагога;

- доля педагогических работников муниципальных дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации – 32,4%;

- охват детей программами общего среднего (полного) образования в образовательных организациях - 99,9% (план – 99,9%);

- доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников - 75,7%;

- численность обучающихся по программам общего образования (план – 1595чел., факт – 1595чел.);

- численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя – 8,8 (план 8,1);

- доля обучающихся начальных классов, охваченных горячим питанием – 100%;

- доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации – 20%, (план – 15,9%);

- доля детей, охваченных дополнительным образованием – 73,8%, (план – 69%);

- доля обучающихся, охваченных различными формами духовно-нравственного воспитания – 100% (план - 50%);

- доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время – 86,3% (план – 75%);

- количество руководителей и учителей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой самостоятельности – 1 чел., (план – 1чел.);

- количество мероприятий, с участием общественных наблюдателей – 29 (план – 29);

- количество публикаций в СМИ информации о деятельности образовательных организаций – 24 (план – 12).

Отрицательная динамика наблюдается по следующим показателям, в основном по причине недостаточного финансирования:

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета - 97,6%;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность - 75,5% (1792,87 рыс. руб.) от плана;

- организация обеспечения питанием детей муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района - 90% (4236,97 тыс. руб.) от плана;

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета - 96,4% (36230,14 тыс. руб.) от плана;

- организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района горячим питанием – 76,1% (1824,73 тыс. руб.) от плана;

- организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета - 100% (496,46 тыс. руб.) от плана;

- повышение квалификации работников муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района – 45,6% (55,03 тыс.руб.) от плана;

- финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»- 98,5% (3317,5 тыс.руб.) от плана;

- финансовое обеспечение деятельности МАУ «Пассажирские перевозки» - 100% (12616,43 тыс. руб.) от плана.

Отрицательная динамика по следующим показателям связана с сокращением количества обучающихся:

- количество обучающихся начальных классов – 667чел. (план – 711чел.);

- количество детей, посещающих муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» – 231чел., (план – 314чел.);

- количество детей, посещающих муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» – 597чел., (план –650чел.);

- доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом, в общей численности школьников – 30,7% (план – 32,7%);

- количество обучающихся, охваченных подвозом – 488чел., (план – 521чел.).

VII. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области» на 2018 – 2020 годы»

Программа направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зубцовского района Тверской области.

Состоит из 2 подпрограмм:

- «Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- «Транспортное обслуживание населения Зубцовского района».

Объем финансирования программы на 2018 год составил 18773,600 тыс. руб. Не все мероприятия программы выполнены, исполнение – 16949,24720 тыс.руб.

Эффективность реализации мероприятий Программы – 76 баллов.

Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде - 100 %, задач программы - 67 %; показателей Программы – 50 %.

- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета (91%, факт – 3393,232 тыс. руб., план – 3713,500 тыс.руб.).

- Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог за счет средств областного бюджета (100 %, факт – 10719,293 тыс. руб., план – 10719,300 тыс.руб.).

Отрицательная динамика наблюдается по показателям:

- Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Зубцовского района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств местного бюджета (66 %, факт – 1267,97112 тыс.руб., план – 1913,000 тыс.руб.);

- Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах двух и более поселений Зубцовского района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств областного бюджета (71 %, факт – 1267,97112 тыс.руб., план – 1790,700 тыс.руб.);

- «Выполнение работ по корректировке проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования местного значения Дорожаево - Волосово (с учетом строительства моста через р. Шоша) в Зубцовском районе Тверской области» за счет средств местного бюджета (0%, факт – 0,0 тыс.руб., план – 327,800 тыс.руб.);

VIII.Муниципальная программа «Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы

Программа направлена на создание условий для максимального вовлечения населения Зубцовского района в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва, состоит из 2 подпрограмм:

-Массовая физкультурно-оздоровительная работа;

-Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений.

Объем финансирования программы на 2018 год составил 660,0 тыс.руб. В том числе 300,0 тыс.руб. средства областного бюджета.

Все мероприятия программы выполнены, исполнение – 660,0 тыс.руб.

Сопоставление плановых показателей с фактическими:

- Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (106,95 %, факт – 36,90 %, план – 34,50 %)

- Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (105,94 %, факт – 5403 ед., план – 5100 ед.)

- Численность населения, принявшего участие в районных спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах (103,41%, факт – 5067, план - 4900)

- Количество проведенных спортивно-массовых мероприятия (107,59 %, факт - 85 мероприятий, план – 79 мероприятий)

- Количество квалифицированных спортсменов, выполнивших нормы мастера спорта России и кандидата в мастера спорта России (62,5%, факт – 5, план - 8)

- Количество областных, всероссийских и международных соревнований, в которых приняли участие спортсмены Зубцовского района (96,55%, факт – 56, план - 58)

IX.Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области на 2018 - 2020 годы»

Программа направлена на социальную поддержку и улучшение качества жизни социально-уязвимых категорий граждан Зубцовского района.

Состоит из 4 подпрограмм:

- Социальная поддержка старшего поколения;

- Ветеран Зубцовского района;

- Профилактика социальной исключенности;

- Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Плановый объем финансирования программы на 2018 год составлял – 4 991 200 рублей. Исполнение – 4 991 133, 72 рубля.

Эффективность реализации мероприятий Программы - 99 баллов.

Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде – 100 %, задач программы - 100 %; показателей Программы – 100 % (с учетом целей, определенных на 2018 год).

- Количество детей-сирот, обеспеченных жильем;

- Охват ветеранов (пенсионеров) района участием в общественно-значимых мероприятиях;

- Доля педагогических работников, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах Зубцовского района, от общего числа педагогов Зубцовского района"

- Сохранение и предоставление пожизненной выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Зубцовского района».

Отрицательная динамика сохраняется по показателю - Сокращение выплат пенсии за выслугу лет на муниципальной службе. Причина – объективность установленного порядка расчета, выражающаяся в снижении показателя «размер должностного оклада муниципального служащего» (за период с 2009 года по 2018 год проиндексирован на 5 %, что не соответствует показателю индексации государственной пенсии).

X.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области» на 2018-2020 годы»

1.1 Оценка достижения цели или целей муниципальной программы, характеризуемая показателями цели.

Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2018 году составил 9 605 561,51рублей или 99,0% от запланированных 9 702 750,0 рублей.

Муниципальная программа направлена на реализацию следующей цели – «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами Зубцовского района».

Достижение цели характеризуется 4 показателями:

а) показатель 1 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района в расходах бюджета Зубцовского района» исполнен на 100% от запланированного показателя. Доля расходов составляет менее 10%. Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга Зубцовского района за 2018 год не превысил соответствующего объема ассигнований, установленного решением о бюджете на 2018 год и предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга, установленного статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) показатель 2 «Отношение суммы просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Зубцовского района к объему прогнозируемых на текущий финансовый год налоговых доходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» и предусмотренной дотации на сбалансированность местных бюджетов из областного бюджета Тверской области». Исполнение составило 1,7 % от запланированных 8,2 %. (показатель исполнен на 20,7%) Отклонение вызвано снижением суммы просроченной кредиторской задолженности

в) показатель 3 «Дефицит бюджета муниципального образования «Зубцовский район» относительно утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета за исключением утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений с учетом требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» исполнен на 100%;

г) показатель 4 «доля расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район» в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Зубцовского района, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Зубцовский район»» исполнен на 100,0% от запланированного показателя.

1.2 Оценка реализации задач подпрограммы, обеспечивающих достижение цели или целей муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района»;

б) подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район»;

в) подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе»;

г) обеспечивающая подпрограмма.

Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района» направлена на решение 3 задач:

а) задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на местный бюджет»;

б) задача 2 «Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района»;

в) задача 3 «Совершенствование налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Зубцовского района».

Запланированные средства по данной подпрограмме освоены на 78,8%.

По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за 2018 год из 24 показателей задач недовыполнено 3 показателя.

Причиной неисполнения планового значения показателя «Количество крупнейших налогоплательщиков, охваченных мониторингом , которым отправлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет» задачи 3 является улучшение работы по обмену информацией с налоговой службой и предоставление данных из УФК и ИФНС.

Подпрограмма 2 «Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования «Зубцовский район» направлена на решение 2 задач:

а) задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования, ориентированного на результат »;

б) задача 2 «Обеспечение информационной прозрачности и открытости бюджетных данных Зубцовского района на официальном сайте Администрации Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы за 2018 год - все показателя задач исполнены на 100%.

Подпрограмма 3 «Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе» направлена на решение следующей задачи:

а) задача 1 «Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района».

Запланированные бюджетные средства по данной подпрограмме освоены на 100%.

По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы за 2018 год – 3 показателя задачи исполнены на 100%.

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2018 году в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы за счет средств Зубцовского района Тверской области, утвержденной постановлением Администрации Зубцовского района от 12.08.2013г. №679, характеризуются итоговой оценкой по всем критериям – 82 балла.

В соответствии с Методикой в 2018 году муниципальная программа относится к группе оценки эффективности реализации муниципальной программы с высоко эффективным планированием и реализацией муниципальной программы в отчетном периоде.

Основные результаты деятельности администратора муниципальной программы.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Зубцовский район» за 2018 год фактически составила 340 322,0 тыс. рублей, или на 17 578,9 тыс.рублей больше по сравнению с доходами за 2017 год. Исполнение к уточненным бюджетным назначениям 2018 года составило 101,6 %.

За 2018 год в бюджет МО «Зубцовский район» поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 149 136,0 тыс. рублей, что на 3 915,0 тыс. рублей больше, чем за 2017 год.

Основную долю поступлений собственных доходов в 2018 году или 81 % составил налог на доходы физических лиц.

В 2018 году поступление налога на доходы физических лиц в сравнении с 2017 годом снизилось на 2 522,5 тыс.рублей.

Низкое исполнение в 2018 г. по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (не исполнена программа приватизации муниципального имущества – 9,8%, доходы от продажи земельных участков - 42,9%).

В качестве безвозмездных перечислений в 2018 году в бюджет МО «Зубцовский район» поступило 191 185,9 тыс. рублей (или 110,2 % от утвержденных годовых бюджетных назначений), в том числе дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета и выравнивание бюджетной обеспеченности – 14 401,3 тыс. рублей. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов районного бюджета составила 56,2 %.

Расходная часть бюджета МО «Зубцовский район» за 2018 год исполнена в сумме 336 116,3 тыс. рублей, 95,9 % к годовому плану.

Как и в предыдущие годы сохранена социальная ориентация районного бюджета. Наибольшая доля расходов бюджета направлена на финансирование отраслей:

социально-культурная сфера;

национальная экономика;

общегосударственные вопросы.

Несмотря на кризисные проявления в экономике в районе сохранена социальная стабильность, обеспечено исполнение всех социально-значимых расходных обязательств: по оплате труда работников бюджетной сферы, мерам социальной поддержки граждан, по обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

В 2018 году в целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений были предусмотрены иные межбюджетные трансферты в форме дотации на сбалансированность, объем которых составил 3 226,3 тыс. руб. Дотация была предоставлена 4-м поселениям Зубцовского района.

Проблема сбалансированности бюджета Зубцовского района значительно усложняется в связи с решениями, принятыми на федеральном уровне, включая указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, повышением с 01.01.2018 минимального размера оплаты труда.

Доходы бюджета Зубцовского района не позволяет в полном объеме выполнить Указы Президента. Средства изыскиваются за счет оптимизации бюджетных расходов, сокращения расходов в отраслях экономики и расходов капитального характера, субсидий из областного бюджета.

Принятые меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы, в том числе основные приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период.

В целях совершенствования управления реализацией муниципальной программой администратор муниципальной программы проводил меры, направленные на:

- обеспечение сбалансированности бюджета в условиях ухудшения экономической ситуации;

- укрепление доходной базы бюджета района;

- повышение результативности и проведение дальнейшей оптимизации бюджетных расходов;

- повышение качества муниципальных программ и эффективности методики планирования бюджетных ассигнований в рамках муниципальных программ.

Анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

В процессе реализации муниципальной программы внешние и внутренние риски учтены полностью в связи, с чем меры по минимизации неучтенных рисков при реализации муниципальной программы не требуются.

Кроме того, в муниципальной программе предусмотрены следующие меры:

- по преодолению негативных последствий внешних рисков:

а) мониторинг изменений законодательства о налогах и сборах Российской Федерации в части местных налогов и сборов;

б) мониторинг и анализ решений по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал;

в) контроль за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Зубцовского района;

- по преодолению негативных последствий внутренних рисков:

а) осуществление контроля соблюдения нормативов затрат на содержание органов местного самоуправления;

б) повышение квалификации сотрудников администратора муниципальной программы.

XI.Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области» на 2018 - 2020 годы

Программа направлена на повышение эффективности деятельности Администрации Зубцовского района, в том числе в сфере повышения роли, значения и влияния институтов общественности.

Состоит из 4-х подпрограмм:

- Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района;

- Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района;

- Территориальное планирование Зубцовского района;

- Обеспечивающая подпрограмма.

Плановый объем финансирования программы на 2018 год составлял –22 427 806 рублей. Исполнение - 20 643 651,49 рублей.

Подпрограмма «Территориальное планирование Зубцовского района» в отчетном периоде не выполнена.

Эффективность реализации мероприятий Программы - 74 балла.

Выполнение административных мероприятий Программы в отчетном периоде – 75 %, задач программы - 75 %; показателей Программы – 90,1 %.

- Доля граждан, получивших муниципальные услуги, от общего числа обратившихся граждан,

- Доля граждан, получивших государственную услугу в сфере регистрации актов гражданского состояния, от общего числа обратившихся граждан,

- Стабильное функционирование СМИ районного значения – газеты «Зубцовская жизнь и официального сайта Администрации Зубцовского района,

- Доля населения, информированного о деятельности Администрации Зубцовского района;

- Доля населения Зубцовского района, принявшего активное участие в проводимых Администрацией Зубцовского района и органами местного самоуправления Зубцовского района общественно-значимых мероприятиях.

Подводя итоги оценки результативности и эффективности муниципальных программ по результатам оценки индикаторов на бальном принципе по каждой программе, можно сделать вывод, что все действующие муниципальные программы имеют эффективность выше средней, соответствуют плановой.

Абсолютное достижение запланированных значений целевых индикаторов возможно только при 100% финансировании программных мероприятий, согласно объективной потребности.

В рамках дальнейшей работы по повышению результативности и эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году и последующие годы рекомендуется своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными документами и фактическими сведениями.

Заместитель Главы Администрации

Зубцовского района, Управляющий делами

Администрации Зубцовского района А. А. Виноградова