|
|
Приложения №№ 17-27 к проекту решения Собрания депутатов Зубцовского района "О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
-
-
| |
|
|
|
|
проект |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Приложение №17 |
| |
|
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. № |
| |
|
|
"О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" |
| |
|
|
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" |
| |
| Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ |
| Зубцовского района и по непрограммным направлениям деятельности по главным |
| распорядителям средств бюджета муниципального образования "Зубцовский район" |
| |
|
|
на плановый период 2016 и 2017 годов |
|
|
| |
| МП |
ПП |
ППП |
Наименование |
2016 год |
2017 год |
| |
|
|
ВСЕГО |
285 509 700,00 |
287 457 400,00 |
| 01 |
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
11 012 900,00 |
11 012 900,00 |
| 01 |
2 |
|
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса в Зубцовском районе" |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 01 |
2 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 01 |
3 |
|
Подпрограмма "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе" |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
| 01 |
3 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
| 01 |
9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
5 912 900,00 |
5 912 900,00 |
| 01 |
9 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
5 912 900,00 |
5 912 900,00 |
| 02 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
200 234 280,00 |
200 234 280,00 |
| 02 |
1 |
|
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
192 516 980,00 |
192 516 980,00 |
| 02 |
1 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
192 516 980,00 |
192 516 980,00 |
| 02 |
9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
7 717 300,00 |
7 717 300,00 |
| 02 |
9 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
7 717 300,00 |
7 717 300,00 |
| 03 |
|
|
Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Зубцовский район" Тверской области на 2014 – 2017 годы |
24 729 920,00 |
24 563 920,00 |
| 03 |
1 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района" |
22 658 420,00 |
22 492 420,00 |
| 03 |
1 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
22 658 420,00 |
22 492 420,00 |
| 03 |
9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2 071 500,00 |
2 071 500,00 |
| 03 |
9 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
2 071 500,00 |
2 071 500,00 |
| 04 |
|
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
500 000,00 |
500 000,00 |
| 04 |
1 |
|
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" |
234 000,00 |
234 000,00 |
| 04 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
234 000,00 |
234 000,00 |
| 04 |
2 |
|
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений" |
266 000,00 |
266 000,00 |
| 04 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 04 |
2 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
216 000,00 |
216 000,00 |
| 05 |
|
|
Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
294 000,00 |
294 000,00 |
| 05 |
1 |
|
Подпрограмма "Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан" |
194 000,00 |
194 000,00 |
| 05 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
194 000,00 |
194 000,00 |
| 05 |
2 |
|
Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества" |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 05 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 06 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
7 682 900,00 |
9 857 300,00 |
| 06 |
1 |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" |
1 405 200,00 |
1 405 200,00 |
| 06 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 081 200,00 |
1 081 200,00 |
| 06 |
1 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
324 000,00 |
324 000,00 |
| 06 |
2 |
|
Подпрограмма "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района" |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 06 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 06 |
3 |
|
Подпрограмма "Ветеран Зубцовского района" |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 06 |
3 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 06 |
5 |
|
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" |
4 348 900,00 |
6 523 300,00 |
| 06 |
5 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
4 348 900,00 |
6 523 300,00 |
| 06 |
6 |
|
Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
1 828 800,00 |
1 828 800,00 |
| 06 |
6 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 828 800,00 |
1 828 800,00 |
| 08 |
|
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 08 |
3 |
|
Подпрограмма "Развитие газификации Зубцовского района Тверской области" |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 08 |
3 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 10 |
|
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
17 100,00 |
17 100,00 |
| 10 |
5 |
|
Подпрограмма "Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района" |
17 100,00 |
17 100,00 |
| 10 |
5 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
17 100,00 |
17 100,00 |
| 11 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
18 308 900,00 |
18 308 900,00 |
| 11 |
1 |
|
Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
16 531 700,00 |
16 531 700,00 |
| 11 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
16 531 700,00 |
16 531 700,00 |
| 11 |
2 |
|
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Зубцовского района" |
1 777 200,00 |
1 777 200,00 |
| 11 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 777 200,00 |
1 777 200,00 |
| 13 |
|
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
18 764 300,00 |
18 814 700,00 |
| 13 |
1 |
|
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района" |
661 500,00 |
711 900,00 |
| 13 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
661 500,00 |
711 900,00 |
| 13 |
2 |
|
Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района" |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 13 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 13 |
9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
17 702 800,00 |
17 702 800,00 |
| 13 |
9 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
17 702 800,00 |
17 702 800,00 |
| 14 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы" |
1 501 800,00 |
1 390 700,00 |
| 14 |
2 |
|
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области" |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
| 14 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
| 14 |
5 |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области" |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 14 |
5 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 14 |
6 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район" |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 14 |
6 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 14 |
7 |
|
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей" |
21 800,00 |
0,00 |
| 14 |
7 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
21 800,00 |
0,00 |
| 14 |
8 |
|
Подпрограмма "Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района" |
170 000,00 |
80 700,00 |
| 14 |
8 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
170 000,00 |
80 700,00 |
| 98 |
|
|
Расходы, не включенные в муниципальные программы Зубцовского района |
2 063 600,00 |
2 063 600,00 |
| 98 |
2 |
|
Резервный фонд Администрации Зубцовского района |
300 000,00 |
300 000,00 |
| 98 |
2 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
300 000,00 |
300 000,00 |
| 98 |
9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы законодательных органов местного самоуправления Зубцовского района, органов местного самоуправления Зубцовского района |
1 763 600,00 |
1 763 600,00 |
| 98 |
9 |
608 |
Собрание депутатов Зубцовского района |
1 763 600,00 |
1 763 600,00 |
| |
|
|
проект |
| |
|
|
|
| |
|
|
Приложение №18 |
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. № |
| |
|
"О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" |
| |
|
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" |
| |
| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным |
| программам Зубцовского района и непрограммным направлениям деятельности) и главным |
| распорядителям средств бюджета муниципального образования "Зубцовский район" на 2015 год |
| |
| КЦСР |
ППП |
Наименование |
Сумма |
| |
|
ВСЕГО |
290 652 800,00 |
| 0100000 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
11 037 900,00 |
| 0110000 |
|
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района" |
225 000,00 |
| 0111001 |
|
Обслуживание муниципального долга Зубцовского района |
225 000,00 |
| 0111001 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
225 000,00 |
| 0120000 |
|
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса в Зубцовском районе" |
100 000,00 |
| 0121001 |
|
Сопровождение АСУ БП в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций |
100 000,00 |
| 0121001 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
100 000,00 |
| 0130000 |
|
Подпрограмма "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе" |
5 000 000,00 |
| 0137701 |
|
Дотации на сбалансированность бюджетов поселений |
5 000 000,00 |
| 0137701 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
5 000 000,00 |
| 0190000 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
5 712 900,00 |
| 0197801 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
305 600,00 |
| 0197801 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
305 600,00 |
| 0199001 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
5 407 300,00 |
| 0199001 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
5 407 300,00 |
| 0200000 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
200 784 280,00 |
| 0210000 |
|
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
193 166 980,00 |
| 0212001 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета |
28 389 700,00 |
| 0212001 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
28 389 700,00 |
| 0212002 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета |
34 237 600,00 |
| 0212002 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
34 237 600,00 |
| 0212003 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере образования за счет средств местного бюджета |
11 470 180,00 |
| 0212003 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
11 470 180,00 |
| 0212004 |
|
Повышение квалификации работников муниципальных организаций образования |
152 500,00 |
| 0212004 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
152 500,00 |
| 0212005 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета |
354 000,00 |
| 0212005 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
354 000,00 |
| 0212006 |
|
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Пассажирские перевозки" |
10 210 800,00 |
| 0212006 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
10 210 800,00 |
| 0217501 |
|
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
1 257 200,00 |
| 0217501 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
1 257 200,00 |
| 0217601 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Зубцовского района за счет средств областного бюджета |
24 910 000,00 |
| 0217601 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
24 910 000,00 |
| 0217602 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета |
82 185 000,00 |
| 0217602 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
82 185 000,00 |
| 0290000 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
7 617 300,00 |
| 0299001 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
2 424 110,00 |
| 0299001 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
2 424 110,00 |
| 0299002 |
|
Расходы по централизованной бухгалтерии отдела образования Администрации Зубцовского района |
3 236 910,00 |
| 0299002 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
3 236 910,00 |
| 0299003 |
|
Расходы по хозяйственному отделу отдела образования Администрации Зубцовского района |
1 956 280,00 |
| 0299003 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
1 956 280,00 |
| 0300000 |
|
Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Зубцовский район" Тверской области на 2014 – 2017 годы |
24 819 220,00 |
| 0310000 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района" |
22 747 720,00 |
| 0312001 |
|
Библиотечное обслуживание населения за счет средств местного бюджета |
8 897 400,00 |
| 0312001 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
8 897 400,00 |
| 0312002 |
|
Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе |
8 510 100,00 |
| 0312002 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
8 510 100,00 |
| 0312003 |
|
Предоставление дополнительного образования детей в области культуры |
5 340 220,00 |
| 0312003 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
5 340 220,00 |
| 0390000 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2 071 500,00 |
| 0399001 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
2 071 500,00 |
| 0399001 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
2 071 500,00 |
| 0400000 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
500 000,00 |
| 0410000 |
|
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" |
234 000,00 |
| 0411001 |
|
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований |
205 300,00 |
| 0411001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
205 300,00 |
| 0411002 |
|
Обеспечение функционирования "Шахматного клуба" |
28 700,00 |
| 0411002 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
28 700,00 |
| 0420000 |
|
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений" |
266 000,00 |
| 0421001 |
|
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для сборных команд Зубцовского района |
50 000,00 |
| 0421001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
| 0422002 |
|
Организация проведения и обеспечение участия зубцовских спортсменов в официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней |
216 000,00 |
| 0422002 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
216 000,00 |
| 0500000 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
294 000,00 |
| 0510000 |
|
Подпрограмма "Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан" |
194 000,00 |
| 0511001 |
|
Проведение мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию молодых граждан |
194 000,00 |
| 0511001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
194 000,00 |
| 0520000 |
|
Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества" |
100 000,00 |
| 0521001 |
|
Расходы на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества |
100 000,00 |
| 0521001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
100 000,00 |
| 0600000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
12 031 800,00 |
| 0610000 |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" |
1 405 200,00 |
| 0617701 |
|
Ежемесячные пожизненные выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Зубцовского района" |
324 000,00 |
| 0617701 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
324 000,00 |
| 0618001 |
|
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Зубцовского района |
1 081 200,00 |
| 0618001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 081 200,00 |
| 0620000 |
|
Подпрограмма "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района" |
50 000,00 |
| 0621001 |
|
Меры социальной поддержки инвалидов Зубцовского района |
50 000,00 |
| 0621001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
| 0630000 |
|
Подпрограмма "Ветеран Зубцовского района" |
50 000,00 |
| 0631001 |
|
Меры социальной поддержки ветеранов Зубцовского района |
50 000,00 |
| 0631001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
| 0650000 |
|
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" |
8 697 800,00 |
| 0657511 |
|
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета |
8 697 800,00 |
| 0657511 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
8 697 800,00 |
| 0660000 |
|
Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
1 828 800,00 |
| 0667512 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, муниципальныхобразовательных организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
1 828 800,00 |
| 0667512 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 828 800,00 |
| 0800000 |
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
400 000,00 |
| 0830000 |
|
Подпрограмма "Развитие газификации Зубцовского района Тверской области" |
400 000,00 |
| 0831001 |
|
Расходы по техническому обслуживанию газовых сетей Зубцовского района |
400 000,00 |
| 0831001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
400 000,00 |
| 1000000 |
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
17 100,00 |
| 1050000 |
|
Подпрограмма "Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района" |
17 100,00 |
| 1051001 |
|
Расходы на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области |
17 100,00 |
| 1051001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
17 100,00 |
| 1100000 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
18 308 900,00 |
| 1110000 |
|
Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
16 531 700,00 |
| 1111001 |
|
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета |
6 850 000,00 |
| 1111001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
6 850 000,00 |
| 1117521 |
|
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог за счет средств областного бюджета |
9 681 700,00 |
| 1117521 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
9 681 700,00 |
| 1120000 |
|
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Зубцовского района" |
1 777 200,00 |
| 1124001 |
|
Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Зубцовского района в соответствии с минимальными социальными требованиями |
1 509 200,00 |
| 1124001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 509 200,00 |
| 1124003 |
|
Приобретение оборудования для отопления ремонтных мастерских |
268 000,00 |
| 1124003 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
268 000,00 |
| 1300000 |
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
19 124 200,00 |
| 1310000 |
|
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района" |
683 200,00 |
| 1311001 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета |
166 900,00 |
| 1311001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
166 900,00 |
| 1315931 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
516 300,00 |
| 1315931 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
516 300,00 |
| 1320000 |
|
Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района" |
400 000,00 |
| 1324001 |
|
Поддержка редакций районных и городских газет за счет средств местного бюджета |
400 000,00 |
| 1324001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
400 000,00 |
| 1390000 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
18 041 000,00 |
| 1397502 |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних |
329 100,00 |
| 1397502 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
329 100,00 |
| 1397541 |
|
Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и опеределению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
132 000,00 |
| 1397541 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
132 000,00 |
| 1397801 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области (ГО и ЧС) |
220 720,00 |
| 1397801 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
220 720,00 |
| 1397802 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области (исполнение 44-ФЗ) |
390 424,00 |
| 1397802 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
390 424,00 |
| 1397803 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области (выдача разрешений на строительство) |
310 800,00 |
| 1397803 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
310 800,00 |
| 1399001 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
1 026 600,00 |
| 1399001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 026 600,00 |
| 1399002 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области |
15 631 356,00 |
| 1399002 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
15 631 356,00 |
| 1400000 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы" |
1 310 000,00 |
| 1420000 |
|
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области" |
1 300 000,00 |
| 1422001 |
|
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Администрации Зубцовского района |
1 300 000,00 |
| 1422001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 300 000,00 |
| 1450000 |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области" |
5 000,00 |
| 1451001 |
|
Проведение мероприятий, с доминированием антинаркотической и антиалкогольной пропаганды |
5 000,00 |
| 1451001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
5 000,00 |
| 1460000 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район" |
5 000,00 |
| 1461001 |
|
Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступности несовершеннолетних |
5 000,00 |
| 1461001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
5 000,00 |
| 9800000 |
|
Расходы, не включенные в муниципальные программы Зубцовского района |
2 025 400,00 |
| 9820000 |
|
Резервный фонд Администрации Зубцовского района |
300 000,00 |
| 9820000 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
300 000,00 |
| 9890000 |
|
Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы законодательных органов местного самоуправления Зубцовского района, органов местного самоуправления Зубцовского района |
1 725 400,00 |
| 9899002 |
|
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные программы Зубцовского района |
1 147 500,00 |
| 9899002 |
608 |
Собрание депутатов Зубцовского района |
1 147 500,00 |
| 9899003 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
57 600,00 |
| 9899003 |
608 |
Собрание депутатов Зубцовского района |
57 600,00 |
| 9899004 |
|
Председатель Контрольно-счетной палаты Зубцовского района и его заместитель |
520 300,00 |
| 9899004 |
608 |
Собрание депутатов Зубцовского района |
520 300,00 |
| |
|
|
|
проект |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Приложение №19 |
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. № |
| |
|
"О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" |
| |
|
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" |
| |
| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным |
| программам Зубцовского района и непрограммным направлениям деятельности) и главным |
| распорядителям средств бюджета муниципального образования "Зубцовский район" |
| |
|
на плановый период 2016 и 2017 годов |
|
|
| |
| КЦСР |
ППП |
Наименование |
2016 год |
2017 год |
| |
|
ВСЕГО |
285 509 700,00 |
287 457 400,00 |
| 0100000 |
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
11 012 900,00 |
11 012 900,00 |
| 0120000 |
|
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса в Зубцовском районе" |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 0121001 |
|
Сопровождение АСУ БП в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 0121001 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 0130000 |
|
Подпрограмма "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе" |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
| 0137701 |
|
Дотации на сбалансированность бюджетов поселений |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
| 0137701 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
| 0190000 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
5 912 900,00 |
5 912 900,00 |
| 0199001 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
5 912 900,00 |
5 912 900,00 |
| 0199001 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
5 912 900,00 |
5 912 900,00 |
| 0200000 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
200 234 280,00 |
200 234 280,00 |
| 0210000 |
|
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
192 516 980,00 |
192 516 980,00 |
| 0212001 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета |
28 389 700,00 |
28 389 700,00 |
| 0212001 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
28 389 700,00 |
28 389 700,00 |
| 0212002 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета |
34 237 600,00 |
34 237 600,00 |
| 0212002 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
34 237 600,00 |
34 237 600,00 |
| 0212003 |
|
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере образования за счет средств местного бюджета |
11 470 180,00 |
11 470 180,00 |
| 0212003 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
11 470 180,00 |
11 470 180,00 |
| 0212004 |
|
Повышение квалификации работников муниципальных организаций образования |
152 500,00 |
152 500,00 |
| 0212004 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
152 500,00 |
152 500,00 |
| 0212005 |
|
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета |
354 000,00 |
354 000,00 |
| 0212005 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
354 000,00 |
354 000,00 |
| 0212006 |
|
Финансовое обеспечение деятельности МАУ "Пассажирские перевозки" |
9 560 800,00 |
9 560 800,00 |
| 0212006 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
9 560 800,00 |
9 560 800,00 |
| 0217501 |
|
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
1 257 200,00 |
1 257 200,00 |
| 0217501 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
1 257 200,00 |
1 257 200,00 |
| 0217601 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Зубцовского района за счет средств областного бюджета |
24 910 000,00 |
24 910 000,00 |
| 0217601 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
24 910 000,00 |
24 910 000,00 |
| 0217602 |
|
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета |
82 185 000,00 |
82 185 000,00 |
| 0217602 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
82 185 000,00 |
82 185 000,00 |
| 0290000 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
7 717 300,00 |
7 717 300,00 |
| 0299001 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
2 524 110,00 |
2 524 110,00 |
| 0299001 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
2 524 110,00 |
2 524 110,00 |
| 0299002 |
|
Расходы по централизованной бухгалтерии отдела образования Администрации Зубцовского района |
3 236 910,00 |
3 236 910,00 |
| 0299002 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
3 236 910,00 |
3 236 910,00 |
| 0299003 |
|
Расходы по хозяйственному отделу отдела образования Администрации Зубцовского района |
1 956 280,00 |
1 956 280,00 |
| 0299003 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
1 956 280,00 |
1 956 280,00 |
| 0300000 |
|
Муниципальная программа "Культура муниципального образования "Зубцовский район" Тверской области на 2014 – 2017 годы |
24 729 920,00 |
24 563 920,00 |
| 0310000 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района" |
22 658 420,00 |
22 492 420,00 |
| 0312001 |
|
Библиотечное обслуживание населения за счет средств местного бюджета |
8 808 100,00 |
8 642 100,00 |
| 0312001 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
8 808 100,00 |
8 642 100,00 |
| 0312002 |
|
Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе |
8 510 100,00 |
8 510 100,00 |
| 0312002 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
8 510 100,00 |
8 510 100,00 |
| 0312003 |
|
Предоставление дополнительного образования детей в области культуры |
5 340 220,00 |
5 340 220,00 |
| 0312003 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
5 340 220,00 |
5 340 220,00 |
| 0390000 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
2 071 500,00 |
2 071 500,00 |
| 0399001 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
2 071 500,00 |
2 071 500,00 |
| 0399001 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
2 071 500,00 |
2 071 500,00 |
| 0400000 |
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
500 000,00 |
500 000,00 |
| 0410000 |
|
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" |
234 000,00 |
234 000,00 |
| 0411001 |
|
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований |
205 300,00 |
205 300,00 |
| 0411001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
205 300,00 |
205 300,00 |
| 0411002 |
|
Обеспечение функционирования "Шахматного клуба" |
28 700,00 |
28 700,00 |
| 0411002 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
28 700,00 |
28 700,00 |
| 0420000 |
|
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений" |
266 000,00 |
266 000,00 |
| 0421001 |
|
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для сборных команд Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 0421001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 0422002 |
|
Организация проведения и обеспечение участия зубцовских спортсменов в официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней |
216 000,00 |
216 000,00 |
| 0422002 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
216 000,00 |
216 000,00 |
| 0500000 |
|
Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
294 000,00 |
294 000,00 |
| 0510000 |
|
Подпрограмма "Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан" |
194 000,00 |
194 000,00 |
| 0511001 |
|
Проведение мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию молодых граждан |
194 000,00 |
194 000,00 |
| 0511001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
194 000,00 |
194 000,00 |
| 0520000 |
|
Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества" |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 0521001 |
|
Расходы на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 0521001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
100 000,00 |
100 000,00 |
| 0600000 |
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
7 682 900,00 |
9 857 300,00 |
| 0610000 |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" |
1 405 200,00 |
1 405 200,00 |
| 0617701 |
|
Ежемесячные пожизненные выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Зубцовского района" |
324 000,00 |
324 000,00 |
| 0617701 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
324 000,00 |
324 000,00 |
| 0618001 |
|
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Зубцовского района |
1 081 200,00 |
1 081 200,00 |
| 0618001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 081 200,00 |
1 081 200,00 |
| 0620000 |
|
Подпрограмма "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района" |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 0621001 |
|
Меры социальной поддержки инвалидов Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 0621001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 0630000 |
|
Подпрограмма "Ветеран Зубцовского района" |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 0631001 |
|
Меры социальной поддержки ветеранов Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 0631001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 0650000 |
|
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" |
4 348 900,00 |
6 523 300,00 |
| 0655082 |
|
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
0,00 |
4 348 900,00 |
| 0655082 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
0,00 |
4 348 900,00 |
| 0657511 |
|
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета |
4 348 900,00 |
2 174 400,00 |
| 0657511 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
4 348 900,00 |
2 174 400,00 |
| 0660000 |
|
Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
1 828 800,00 |
1 828 800,00 |
| 0667512 |
|
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим и руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, муниципальныхобразовательных организаций Тверской области, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |
1 828 800,00 |
1 828 800,00 |
| 0667512 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 828 800,00 |
1 828 800,00 |
| 0800000 |
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 0830000 |
|
Подпрограмма "Развитие газификации Зубцовского района Тверской области" |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 0831001 |
|
Расходы по техническому обслуживанию газовых сетей Зубцовского района |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 0831001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 1000000 |
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
17 100,00 |
17 100,00 |
| 1050000 |
|
Подпрограмма "Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района" |
17 100,00 |
17 100,00 |
| 1051001 |
|
Расходы на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области |
17 100,00 |
17 100,00 |
| 1051001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
17 100,00 |
17 100,00 |
| 1100000 |
|
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
18 308 900,00 |
18 308 900,00 |
| 1110000 |
|
Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
16 531 700,00 |
16 531 700,00 |
| 1111001 |
|
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета |
6 850 000,00 |
6 850 000,00 |
| 1111001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
6 850 000,00 |
6 850 000,00 |
| 1117521 |
|
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог за счет средств областного бюджета |
9 681 700,00 |
9 681 700,00 |
| 1117521 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
9 681 700,00 |
9 681 700,00 |
| 1120000 |
|
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Зубцовского района" |
1 777 200,00 |
1 777 200,00 |
| 1124001 |
|
Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Зубцовского района в соответствии с минимальными социальными требованиями |
1 509 200,00 |
1 509 200,00 |
| 1124001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 509 200,00 |
1 509 200,00 |
| 1124003 |
|
Приобретение оборудования для отопления ремонтных мастерских |
268 000,00 |
268 000,00 |
| 1124003 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
268 000,00 |
268 000,00 |
| 1300000 |
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
18 764 300,00 |
18 814 700,00 |
| 1310000 |
|
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района" |
661 500,00 |
711 900,00 |
| 1311001 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета |
166 900,00 |
166 900,00 |
| 1311001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
166 900,00 |
166 900,00 |
| 1315931 |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
494 600,00 |
545 000,00 |
| 1315931 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
494 600,00 |
545 000,00 |
| 1320000 |
|
Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района" |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 1324001 |
|
Поддержка редакций районных и городских газет за счет средств местного бюджета |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 1324001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 1390000 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
17 702 800,00 |
17 702 800,00 |
| 1397502 |
|
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних |
329 100,00 |
329 100,00 |
| 1397502 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
329 100,00 |
329 100,00 |
| 1397541 |
|
Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и опеределению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
132 000,00 |
132 000,00 |
| 1397541 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
132 000,00 |
132 000,00 |
| 1399001 |
|
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
1 102 800,00 |
1 102 800,00 |
| 1399001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 102 800,00 |
1 102 800,00 |
| 1399002 |
|
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области |
16 138 900,00 |
16 138 900,00 |
| 1399002 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
16 138 900,00 |
16 138 900,00 |
| 1400000 |
|
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы" |
1 501 800,00 |
1 390 700,00 |
| 1420000 |
|
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области" |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
| 1422001 |
|
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" Администрации Зубцовского района |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
| 1422001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 300 000,00 |
1 300 000,00 |
| 1450000 |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области" |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 1451001 |
|
Проведение мероприятий, с доминированием антинаркотической и антиалкогольной пропаганды |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 1451001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 1460000 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район" |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 1461001 |
|
Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступности несовершеннолетних |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 1461001 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
5 000,00 |
5 000,00 |
| 1470000 |
|
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей" |
21 800,00 |
0,00 |
| 1475120 |
|
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
21 800,00 |
0,00 |
| 1475120 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
21 800,00 |
0,00 |
| 1480000 |
|
Подпрограмма "Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района" |
170 000,00 |
80 700,00 |
| 1487551 |
|
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
170 000,00 |
80 700,00 |
| 1487551 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
170 000,00 |
80 700,00 |
| 9800000 |
|
Расходы, не включенные в муниципальные программы Зубцовского района |
2 063 600,00 |
2 063 600,00 |
| 9820000 |
|
Резервный фонд Администрации Зубцовского района |
300 000,00 |
300 000,00 |
| 9820000 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
300 000,00 |
300 000,00 |
| 9890000 |
|
Расходы на обеспечение деятельности и иные расходы законодательных органов местного самоуправления Зубцовского района, органов местного самоуправления Зубцовского района |
1 763 600,00 |
1 763 600,00 |
| 9899002 |
|
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные программы Зубцовского района |
1 195 100,00 |
1 195 100,00 |
| 9899002 |
608 |
Собрание депутатов Зубцовского района |
1 195 100,00 |
1 195 100,00 |
| 9899003 |
|
Депутаты представительного органа муниципального образования |
10 000,00 |
10 000,00 |
| 9899003 |
608 |
Собрание депутатов Зубцовского района |
10 000,00 |
10 000,00 |
| 9899004 |
|
Председатель Контрольно-счетной палаты Зубцовского района и его заместитель |
558 500,00 |
558 500,00 |
| 9899004 |
608 |
Собрание депутатов Зубцовского района |
558 500,00 |
558 500,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
проект |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №20 |
| |
|
|
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. № |
| |
|
|
|
"О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" |
| |
|
|
|
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Зубцовского района,
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование публичного
нормативного обязательства |
Реквизиты нормативного правового акта |
Код расходов по БК |
Объем
бюджетных ассигнований |
| вид |
дата |
номер |
наименование |
РП |
ЦСР |
на 2015
год |
плановый период |
на 2016
год |
на 2017
год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| ВСЕГО |
1 405 200,0 |
1 405 200,0 |
1 405 200,0 |
| Публичные нормативные обязательства Зубцовского района, исполняемые за счет средств местного бюджета |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Зубцовского района" |
Решение Собрания депутатов Зубцовского района |
25.04.2006 |
119 |
"Об утверждении Положения "О звании "Почетный гражданин Зубцовского района" |
1006 |
0617701 |
324 000,0 |
324 000,0 |
324 000,0 |
| Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы |
Решение Собрания депутатов Зубцовского района |
31.03.2010 |
126 |
"Об утверждении Положения о муниципальной службе в Зубцовском районе Тверской области" |
1001 |
0618001 |
1 081 200,0 |
1 081 200,0 |
1 081 200,0 |
| |
|
|
проект |
| |
|
|
|
| |
|
Приложение № 21 |
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. № |
| |
|
«О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" |
| |
|
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| |
Объем дотации на сбалансированность бюджетов поселений на 2015 год |
|
| |
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Всего |
|
| |
1 |
Вазузское сельское поселение Зубцовского района |
2 343 200,00 |
|
| |
2 |
Дорожаевское сельское поселение Зубцовского района |
777 500,00 |
|
| |
3 |
Погорельское сельское поселение Зубцовского района |
1 144 800,00 |
|
| |
4 |
Столипинское сельское поселение Зубцовского района |
525 600,00 |
|
| |
5 |
Ульяновское сельское поселение Зубцовского района |
208 900,00 |
|
| |
|
Итого: |
5 000 000,00 |
|
| |
|
|
проект |
| |
|
|
|
| |
|
Приложение № 22 |
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. № |
| |
|
«О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" |
| |
|
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| |
|
|
|
|
| |
Объем дотации на сбалансированность бюджетов поселений на 2016 и 2017 годы |
| |
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
2016 год |
2017 год |
| |
1 |
Вазузское сельское поселение Зубцовского района |
2 343 200,00 |
2 343 200,00 |
| |
2 |
Дорожаевское сельское поселение Зубцовского района |
777 500,00 |
777 500,00 |
| |
3 |
Погорельское сельское поселение Зубцовского района |
1 144 800,00 |
1 144 800,00 |
| |
4 |
Столипинское сельское поселение Зубцовского района |
525 600,00 |
525 600,00 |
| |
5 |
Ульяновское сельское поселение Зубцовского района |
208 900,00 |
208 900,00 |
| |
|
Итого: |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
проект
Приложение № 23
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. №
«О бюджете муниципального образования «Зубцовский район»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Методика
расчета распределения дотации на сбалансированность бюджетов поселений
- 1. Общие положения
При определении размера дотации на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета муниципального образования «Зубцовский район» было учтено:
1. Внесение изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2. Вступление в силу федерального закона от 27.05.2014г. №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Вступление в силу Закона Тверской области от 25.09.2014 №1204-П-5 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Тверской области»;
4. Реализация плана финансового оздоровления муниципального образования «Зубцовский район», определенного Соглашением от 11.08.2014 №06-ФО/14 «О предоставлении первой доли второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов в 2014 году».
Также во внимание было принято обеспеченность поселений земельным налогом и прогнозируемые остатки средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2015 года.
На основании вышеизложенного, при определении размера дотации на сбалансированность из расчета были исключены следующие поселения:
- Городское поселение – город Зубцов;
- Княжьегорское сельское поселение;
- Зубцовское сельское поселение.
Источниками данных для выполнения расчетов, осуществляемых в рамках настоящей методики, являются:
1) прогнозные данные о доходах бюджетов муниципальных образований на 2015 - 2017 годы;
2) отчеты об исполнении бюджетов поселений за 2013 год, бюджетная роспись 2014 года.
2.Определение размера дотации на сбалансированность
Размер дотации на сбалансированность, подлежащей перечислению в бюджет соответствующего поселения, определяется по формуле:
Дсб. = (Псд.2015 – УПсд.2015) * Кидп,
где
Дсб. – размер дотации на сбалансированность, подлежащей перечислению в бюджет соответствующего поселения;
Псд.2015 – объем собственных доходов бюджета поселения на 2015 год без учета изменений, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01.01.2015г.;
УПсд.2015 – уточненный объем собственных доходов бюджета поселения на 2015 год с учетом изменений, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01.01.2015г.;
Кидп – коэффициент иммобилизации доходного потенциала поселения.
Значение коэффициента иммобилизации доходного потенциала поселения определяется по формуле:
где
ОИД i - объем иммобилизуемых собственных доходов i-го поселения.
| |
|
|
|
|
|
|
проект |
| |
|
|
|
|
|
Приложение |
| |
|
|
|
|
к Методике расчета распределения дотации на сбалансированность бюджетов поселений |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Расчет дотации на сбалансированность бюджетов поселений из бюджета муниципального образования "Зубцовский район" на 2015 год |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
| наименование поселения |
объем собственных доходов бюджета поселения на 2015 год без учета изменений по Бюджетному кодексу РФ (Псд.2015) |
объем собственных доходов бюджета поселения на 2015 год с учетом изменений по Бюджетному кодексу РФ (УПсд.2015) |
объем иммобилизуемых собственных доходов поселения (ОИД i) |
коэффициент иммобилизации доходного потенциала (Кидп) |
Объем межбюджетных трансфертов поселениям, входящим в состав Зубцовского района в соответствии с планом финансового оздоровления |
итого районная дотация на сбалансированность на 2015 год (Дсб.) |
|
| |
| |
| 1 |
2 |
3 |
4=2-3 |
5 |
6 |
7 |
|
| Дорожаевское |
2 154,1 |
813,5 |
1 340,6 |
15,55 |
5 000,00 |
777,5 |
|
| Вазузское |
10 777,0 |
6 736,6 |
4 040,4 |
46,86 |
2 343,2 |
|
| Погорельское |
6 104,9 |
4 130,9 |
1 974,0 |
22,90 |
1 144,8 |
|
| Столипинское |
3 278,9 |
2 372,7 |
906,2 |
10,51 |
525,6 |
|
| Ульяновское |
1 752,5 |
1 392,3 |
360,2 |
4,18 |
208,9 |
|
| |
|
|
|
|
|
- |
|
| Итого |
24 067,4 |
15 446,0 |
8 621,4 |
100,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
| |
|
|
|
проект |
|
| |
|
Приложение № 24 |
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. № |
| |
|
«О бюджете муниципального образования |
| |
|
«Зубцовский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| |
|
|
|
|
|
| Объем субсидии на исполнение публичных нормативных обязательств и реализацию вопросов местного значения поселений в 2015 году |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Сумма |
в т.ч. на публичные нормативные обязательства |
|
| |
ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Зубцовского района" |
|
| |
1 |
Городское поселение - город Зубцов |
234 000,0 |
234 000,0 |
|
| |
2 |
Вазузское сельское поселение |
36 000,0 |
36 000,0 |
|
| |
3 |
Погорельское сельское поселение |
18 000,0 |
18 000,0 |
|
| |
4 |
Столипинское сельское поселение |
18 000,0 |
18 000,0 |
|
| |
5 |
Ульяновское сельское поселение |
18 000,0 |
18 000,0 |
|
| |
|
Итого: |
324 000,0 |
324 000,0 |
|
| |
|
|
|
|
|
проект |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
Приложение № 25 |
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014г. № |
| |
|
«О бюджете муниципального образования |
| |
|
«Зубцовский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» |
| Объем субсидии на исполнение публичных нормативных обязательств и реализацию вопросов местного значения поселений на плановый период 2016 и 2017 годов |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Сумма на 2016 год |
в т.ч. на публичные нормативные обязательства |
Сумма на 2017 год |
в т.ч. на публичные нормативные обязательства |
| |
ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Зубцовского района" |
ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Зубцовского района" |
| |
1 |
Городское поселение - город Зубцов |
234 000,0 |
234 000,0 |
234 000,0 |
234 000,0 |
| |
2 |
Вазузское сельское поселение |
36 000,0 |
36 000,0 |
36 000,0 |
36 000,0 |
| |
3 |
Погорельское сельское поселение |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
| |
4 |
Столипинское сельское поселение |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
| |
5 |
Ульяновское сельское поселение |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
| |
|
Итого: |
324 000,0 |
324 000,0 |
324 000,0 |
324 000,0 |
проект
Приложение № 26
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014 г №
«О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2015 году бюджету муниципального образования «Зубцовский район» из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения и иных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
(руб.)
|
Наименование
поселений
|
Формирование и исполнение бюджета
|
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
|
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения
|
Всего
|
|
Вазузское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Дорожаевское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Зубцовское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Княжьегорское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Погорельское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Столипинское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Ульяновское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Городское поселение – город Зубцов
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
|
114 593,00
|
|
Всего
|
305 600,00
|
220 720,00
|
390 424,00
|
310 800,00
|
1 227 544,00
|
проект
Приложение № 27
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2014 г. №
«О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований
Зубцовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям, заключенным МО «Зубцовский район».
- Привлечение заемных средств в 2015-2017 годах:
(руб.)
|
№ п\п
|
Источники
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
|
|
|
|
2
|
Кредиты, полученные от кредитных организаций
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
Программа муниципальных заимствований Зубцовского района на 2015-2017 годы не предусматривает привлечение заемных средств.
- Погашение долговых обязательств в 2015-2017 годах:
(руб.)
|
№ п\п
|
Долговые обязательства
|
Объем погашения в 2015 году
|
Объем погашения в 2016 году
|
Объем погашения в 2017 году
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени МО «Зубцовский район»
в том числе:
с Министерством Финансов Тверской области
соглашение от 27.12.2013 №20 об условиях предоставления бюджету муниципального образования «Зубцовский район» дополнительной финансовой помощи из областного бюджета в виде бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита местного бюджета
с кредитными организациями
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, полученных от кредитных организаций
|
3 600 000,00
3 600 000,00
3 600 000,00
|
|
|
|
|
Итого:
|
3 600 000,00
|
|
|
|
|
|
