|
|
Приложения №№ 12-20 к проекту решения "О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на 2016 год"
-
-
| |
|
|
|
проект |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Приложение 12 |
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015г. № |
| |
|
"О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на 2016 год" |
| |
|
|
|
|
| |
| Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Зубцовский район" |
| по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным |
| направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год |
| |
| Р П |
КЦСР |
КВР |
Наименование |
Сумма, (руб.) |
| 0100 |
0000000000 |
000 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
27 110 970,00 |
| 0103 |
0000000000 |
000 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
1 194 150,00 |
| 0103 |
9800000000 |
000 |
Расходы, не включенные в муниципальные программы |
1 194 150,00 |
| 0103 |
9890000000 |
000 |
Расходы на обеспечение деятельности представительных органов и органов местного самоуправления Зубцовского района |
1 194 150,00 |
| 0103 |
989002006Ц |
000 |
Центральный аппарат органов, не включенных в муниципальные программы Зубцовского района |
1 194 150,00 |
| 0103 |
989002006Ц |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
894 150,00 |
| 0103 |
989002006Ц |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
300 000,00 |
| 0104 |
0000000000 |
000 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
19 099 370,00 |
| 0104 |
1000000000 |
000 |
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
17 100,00 |
| 0104 |
1050000000 |
000 |
Подпрограмма "Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района" |
17 100,00 |
| 0104 |
1050100000 |
000 |
Задача "Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района" |
17 100,00 |
| 0104 |
105012027Б |
000 |
Расходы на предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области |
17 100,00 |
| 0104 |
105012027Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
17 100,00 |
| 0104 |
1300000000 |
000 |
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
19 082 270,00 |
| 0104 |
1390000000 |
000 |
Обеспечивающая подпрограмма |
19 082 270,00 |
| 0104 |
1390900000 |
000 |
Обеспечение деятельности администраторов программы |
19 082 270,00 |
| 0104 |
139091051О |
000 |
Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних |
329 100,00 |
| 0104 |
139091051О |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
255 380,00 |
| 0104 |
139091051О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
73 720,00 |
| 0104 |
139092002О |
000 |
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области (ГО и ЧС) |
220 720,00 |
| 0104 |
139092002О |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
217 720,00 |
| 0104 |
139092002О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3 000,00 |
| 0104 |
139092003О |
000 |
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области (исполнение 44-ФЗ) |
390 424,00 |
| 0104 |
139092003О |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
378 720,00 |
| 0104 |
139092003О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 704,00 |
| 0104 |
139092004О |
000 |
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области (выдача разрешений на строительство) |
310 800,00 |
| 0104 |
139092004О |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
305 600,00 |
| 0104 |
139092004О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
5 200,00 |
| 0104 |
139092005С |
000 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
1 026 530,00 |
| 0104 |
139092005С |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 026 530,00 |
| 0104 |
139092006С |
000 |
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Тверской области |
16 804 696,00 |
| 0104 |
139092006С |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 904 560,00 |
| 0104 |
139092006С |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
4 549 136,00 |
| 0104 |
139092006С |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
351 000,00 |
| 0105 |
0000000000 |
000 |
Судебная система |
21 400,00 |
| 0105 |
1400000000 |
000 |
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы" |
21 400,00 |
| 0105 |
1470000000 |
000 |
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей" |
21 400,00 |
| 0105 |
1470100000 |
000 |
Задача "Осуществление полномочий по обеспечению права участия граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей" |
21 400,00 |
| 0105 |
147015120О |
000 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
21 400,00 |
| 0105 |
147015120О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
21 400,00 |
| 0106 |
0000000000 |
000 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
6 197 150,00 |
| 0106 |
0100000000 |
000 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
5 699 230,00 |
| 0106 |
0120000000 |
000 |
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса в Зубцовском районе" |
100 000,00 |
| 0106 |
0120200000 |
000 |
Задача "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса Зубцовского района" |
100 000,00 |
| 0106 |
012022022Б |
000 |
Сопровождение АСУ БП в части оперативного внедрения законодательных и методологических новаций |
100 000,00 |
| 0106 |
012022022Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
100 000,00 |
| 0106 |
0190000000 |
000 |
Обеспечивающая подпрограмма |
5 599 230,00 |
| 0106 |
0190900000 |
000 |
Обеспечение деятельности администраторов программы |
5 599 230,00 |
| 0106 |
019092001О |
000 |
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
305 600,00 |
| 0106 |
019092001О |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
305 600,00 |
| 0106 |
019092006С |
000 |
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
5 293 630,00 |
| 0106 |
019092006С |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
3 479 160,00 |
| 0106 |
019092006С |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
1 807 470,00 |
| 0106 |
019092006С |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
7 000,00 |
| 0106 |
9800000000 |
000 |
Расходы, не включенные в муниципальные программы |
497 920,00 |
| 0106 |
9890000000 |
000 |
Расходы на обеспечение деятельности представительных органов и органов местного самоуправления Зубцовского района |
497 920,00 |
| 0106 |
989002006С |
000 |
Председатель Контрольно-счетной палаты Зубцовского района и его заместитель |
497 920,00 |
| 0106 |
989002006С |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
497 920,00 |
| 0111 |
0000000000 |
000 |
Резервные фонды |
300 000,00 |
| 0111 |
9800000000 |
000 |
Расходы, не включенные в муниципальные программы |
300 000,00 |
| 0111 |
9820000000 |
000 |
Резервный фонд |
300 000,00 |
| 0111 |
982002033А |
000 |
Резервный фонд Администрации Зубцовского района |
300 000,00 |
| 0111 |
982002033А |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
300 000,00 |
| 0113 |
0000000000 |
000 |
Другие общегосударственные вопросы |
298 900,00 |
| 0113 |
1300000000 |
000 |
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
298 900,00 |
| 0113 |
1310000000 |
000 |
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района" |
166 900,00 |
| 0113 |
1310200000 |
000 |
Задача "Создание условий для устойчивого функционирования отдела ЗАГС Администрации Зубцовского района" |
166 900,00 |
| 0113 |
131022006С |
000 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств местного бюджета |
166 900,00 |
| 0113 |
131022006С |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
166 900,00 |
| 0113 |
1390000000 |
000 |
Обеспечивающая подпрограмма |
132 000,00 |
| 0113 |
1390900000 |
000 |
Обеспечение деятельности администраторов программы |
132 000,00 |
| 0113 |
139091054О |
000 |
Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и опеределению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
132 000,00 |
| 0113 |
139091054О |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
77 900,00 |
| 0113 |
139091054О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
54 100,00 |
| 0300 |
0000000000 |
000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
1 748 400,00 |
| 0304 |
0000000000 |
000 |
Органы юстиции |
449 000,00 |
| 0304 |
1300000000 |
000 |
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
449 000,00 |
| 0304 |
1310000000 |
000 |
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района" |
449 000,00 |
| 0304 |
1310200000 |
000 |
Задача "Создание условий для устойчивого функционирования отдела ЗАГС Администрации Зубцовского района" |
449 000,00 |
| 0304 |
131025930О |
000 |
Осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
449 000,00 |
| 0304 |
131025930О |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
449 000,00 |
| 0309 |
0000000000 |
000 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
1 299 400,00 |
| 0309 |
1400000000 |
000 |
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы" |
1 299 400,00 |
| 0309 |
1420000000 |
000 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области" |
1 299 400,00 |
| 0309 |
1420400000 |
000 |
Задача "Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС Администрации Зубцовского района" |
1 299 400,00 |
| 0309 |
142042031Д |
000 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" Администрации Зубцовского района |
1 299 400,00 |
| 0309 |
142042031Д |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 049 400,00 |
| 0309 |
142042031Д |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
250 000,00 |
| 0400 |
0000000000 |
000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
15 773 600,00 |
| 0405 |
0000000000 |
000 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
101 700,00 |
| 0405 |
1400000000 |
000 |
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы" |
101 700,00 |
| 0405 |
1480000000 |
000 |
Подпрограмма "Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района" |
101 700,00 |
| 0405 |
1480100000 |
000 |
Задача "Снижение риска заболевания бешенством на территории Зубцовского района" |
101 700,00 |
| 0405 |
148011055О |
000 |
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных |
101 700,00 |
| 0405 |
148011055О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
101 700,00 |
| 0408 |
0000000000 |
000 |
Транспорт |
1 851 200,00 |
| 0408 |
1100000000 |
000 |
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
1 851 200,00 |
| 0408 |
1120000000 |
000 |
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Зубцовского района" |
1 851 200,00 |
| 0408 |
1120100000 |
000 |
Задача "Организация транспортного обслуживания населения на внутримуниципальных маршрутах перевозок автомобильного транспорта" |
1 583 200,00 |
| 0408 |
11201S028Ж |
000 |
Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах Зубцовского района в соответствии с минимальными социальными требованиями за счет средств местного бюджета |
1 583 200,00 |
| 0408 |
11201S028Ж |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
1 583 200,00 |
| 0408 |
1120200000 |
000 |
Задача "Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования автомобильного транспорта" |
268 000,00 |
| 0408 |
112022028Ж |
000 |
Переоборудование одного бокса гаража под комнату отдыха водителей и размещения класса безопасности |
268 000,00 |
| 0408 |
112022028Ж |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
268 000,00 |
| 0409 |
0000000000 |
000 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
13 820 700,00 |
| 0409 |
1100000000 |
000 |
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
13 820 700,00 |
| 0409 |
1110000000 |
000 |
Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
13 820 700,00 |
| 0409 |
1110200000 |
000 |
Задача "Содержание автомобильных дорог и сооружений на них" |
13 820 700,00 |
| 0409 |
111021052О |
000 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог за счет средств областного бюджета |
10 320 700,00 |
| 0409 |
111021052О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
10 320 700,00 |
| 0409 |
111022016Б |
000 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования за счет средств местного бюджета |
3 500 000,00 |
| 0409 |
111022016Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
3 500 000,00 |
| 0500 |
0000000000 |
000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
400 000,00 |
| 0502 |
0000000000 |
000 |
Коммунальное хозяйство |
400 000,00 |
| 0502 |
0800000000 |
000 |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
400 000,00 |
| 0502 |
0830000000 |
000 |
Подпрограмма "Развитие газификации Зубцовского района Тверской области" |
400 000,00 |
| 0502 |
0830100000 |
000 |
Задача "Техническое обслуживание газораспределительных систем Зубцовского района Тверской области" |
400 000,00 |
| 0502 |
083012025Б |
000 |
Расходы по техническому обслуживанию газовых сетей Зубцовского района |
400 000,00 |
| 0502 |
083012025Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
400 000,00 |
| 0700 |
0000000000 |
000 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 795 140,00 |
| 0701 |
0000000000 |
000 |
Дошкольное образование |
53 086 360,00 |
| 0701 |
0200000000 |
000 |
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
53 086 360,00 |
| 0701 |
0210000000 |
000 |
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
53 086 360,00 |
| 0701 |
0210100000 |
000 |
Задача "Содействие развитию системы дошкольного образования в Зубцовском районе" |
53 086 360,00 |
| 0701 |
021011074П |
000 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Зубцовского района за счет средств областного бюджета |
23 661 000,00 |
| 0701 |
021011074П |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23 661 000,00 |
| 0701 |
021012009Г |
000 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета |
22 148 860,00 |
| 0701 |
021012009Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
22 148 860,00 |
| 0701 |
021012010Г |
000 |
Организация обеспечения питанием детей муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района |
6 986 200,00 |
| 0701 |
021012010Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
6 986 200,00 |
| 0701 |
021012011Г |
000 |
Повышение квалификации работников муниципальных дошкольных организаций Зубцовского района |
290 300,00 |
| 0701 |
021012011Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
290 300,00 |
| 0702 |
0000000000 |
000 |
Общее образование |
131 266 000,00 |
| 0702 |
0200000000 |
000 |
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
125 632 100,00 |
| 0702 |
0210000000 |
000 |
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
125 632 100,00 |
| 0702 |
0210200000 |
000 |
Задача "Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования" |
114 527 250,00 |
| 0702 |
021021075П |
000 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета |
80 218 000,00 |
| 0702 |
021021075П |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
80 218 000,00 |
| 0702 |
021022009Г |
000 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района за счет средств местного бюджета |
31 597 450,00 |
| 0702 |
021022009Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
31 597 450,00 |
| 0702 |
021022011Г |
000 |
Повышение квалификации работников муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района |
411 600,00 |
| 0702 |
021022011Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
411 600,00 |
| 0702 |
02102S010Г |
000 |
Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций Зубцовского района горячим питанием |
2 300 200,00 |
| 0702 |
02102S010Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 300 200,00 |
| 0702 |
0210300000 |
000 |
Задача "Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой личности посредством развития системы дополнительного образования" |
11 104 850,00 |
| 0702 |
021032012Г |
000 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества" |
2 688 150,00 |
| 0702 |
021032012Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2 688 150,00 |
| 0702 |
021032013Г |
000 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" |
8 416 700,00 |
| 0702 |
021032013Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
8 416 700,00 |
| 0702 |
0300000000 |
000 |
Муниципальная программа "Культура муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2014-2017 годы |
5 633 900,00 |
| 0702 |
0310000000 |
000 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района" |
5 633 900,00 |
| 0702 |
0310300000 |
000 |
Задача "Развитие художественного образования и подготовка кадров в сфере культуры" |
5 633 900,00 |
| 0702 |
031032009Г |
000 |
Предоставление дополнительного образования детей в области культуры |
5 633 900,00 |
| 0702 |
031032009Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
5 633 900,00 |
| 0707 |
0000000000 |
000 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
595 700,00 |
| 0707 |
0200000000 |
000 |
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
301 700,00 |
| 0707 |
0210000000 |
000 |
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
301 700,00 |
| 0707 |
0210200000 |
000 |
Задача "Удовлетворение потребностей населения в получении услуг общего образования" |
301 700,00 |
| 0707 |
02102S009Г |
000 |
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета |
301 700,00 |
| 0707 |
02102S009Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
301 700,00 |
| 0707 |
0500000000 |
000 |
Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
294 000,00 |
| 0707 |
0510000000 |
000 |
Подпрограмма "Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан" |
194 000,00 |
| 0707 |
0510100000 |
000 |
Задача "Популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, воспитание гражданственности и патриотизма" |
194 000,00 |
| 0707 |
051012020Б |
000 |
Проведение мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному и гражданскому воспитанию молодых граждан |
194 000,00 |
| 0707 |
051012020Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
194 000,00 |
| 0707 |
0520000000 |
000 |
Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества" |
100 000,00 |
| 0707 |
0520100000 |
000 |
Задача "Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества" |
42 000,00 |
| 0707 |
052012021Б |
000 |
Проведение палаточного лагеря |
42 000,00 |
| 0707 |
052012021Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
42 000,00 |
| 0707 |
0520200000 |
000 |
Задача "Развитие системы культурно-досуговых молодежных мероприятий" |
38 000,00 |
| 0707 |
052022020Б |
000 |
Расходы на проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику, общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества |
38 000,00 |
| 0707 |
052022020Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
38 000,00 |
| 0707 |
0520300000 |
000 |
Задача "Развитие деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни" |
20 000,00 |
| 0707 |
052032020Б |
000 |
Проведение районных молодежных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни |
20 000,00 |
| 0707 |
052032020Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
20 000,00 |
| 0709 |
0000000000 |
000 |
Другие вопросы в области образования |
15 847 080,00 |
| 0709 |
0200000000 |
000 |
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
15 837 080,00 |
| 0709 |
0210000000 |
000 |
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
9 560 800,00 |
| 0709 |
0210400000 |
000 |
Задача "Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания за счет организации подвоза обучающихся" |
9 560 800,00 |
| 0709 |
021042009Г |
000 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Пассажирские перевозки" |
9 560 800,00 |
| 0709 |
021042009Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9 560 800,00 |
| 0709 |
0290000000 |
000 |
Обеспечивающая подпрограмма |
6 276 280,00 |
| 0709 |
0290900000 |
000 |
Обеспечение деятельности администраторов программы |
6 276 280,00 |
| 0709 |
029092006С |
000 |
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
1 669 460,00 |
| 0709 |
029092006С |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 628 250,00 |
| 0709 |
029092006С |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
41 210,00 |
| 0709 |
029092007Б |
000 |
Расходы по централизованной бухгалтерии отдела образования Администрации Зубцовского района |
2 915 680,00 |
| 0709 |
029092007Б |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 389 410,00 |
| 0709 |
029092007Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
515 420,00 |
| 0709 |
029092007Б |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
10 850,00 |
| 0709 |
029092008Б |
000 |
Расходы по хозяйственному отделу отдела образования Администрации Зубцовского района |
1 691 140,00 |
| 0709 |
029092008Б |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1 388 110,00 |
| 0709 |
029092008Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
303 030,00 |
| 0709 |
1400000000 |
000 |
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
10 000,00 |
| 0709 |
1450000000 |
000 |
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области" |
5 000,00 |
| 0709 |
1450100000 |
000 |
Задача "Совершенствование методик системы профилактики, лечения и реабилитации лиц, употребляющих наркотики без назначения врача" |
5 000,00 |
| 0709 |
145012032Б |
000 |
Проведение мероприятий, с доминированием антинаркотической и антиалкогольной пропаганды |
5 000,00 |
| 0709 |
145012032Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
5 000,00 |
| 0709 |
1460000000 |
000 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район" |
5 000,00 |
| 0709 |
1460200000 |
000 |
Задача "Привлечение подростков к общественной жизни" |
5 000,00 |
| 0709 |
146022032Б |
000 |
Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступности несовершеннолетних |
5 000,00 |
| 0709 |
146022032Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
5 000,00 |
| 0800 |
0000000000 |
000 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
20 193 870,00 |
| 0801 |
0000000000 |
000 |
Культура |
17 104 800,00 |
| 0801 |
0300000000 |
000 |
Муниципальная программа "Культура муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2014-2017 годы |
17 104 800,00 |
| 0801 |
0310000000 |
000 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района" |
17 104 800,00 |
| 0801 |
0310100000 |
000 |
Задача "Сохранение и развитие библиотечного дела" |
8 916 100,00 |
| 0801 |
031012009Г |
000 |
Библиотечное обслуживание населения за счет средств местного бюджета |
8 916 100,00 |
| 0801 |
031012009Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
8 916 100,00 |
| 0801 |
0310200000 |
000 |
Задача "Поддержка народного творчества" |
8 188 700,00 |
| 0801 |
031022009Г |
000 |
Создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе |
8 188 700,00 |
| 0801 |
031022009Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
8 188 700,00 |
| 0804 |
0000000000 |
000 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
3 089 070,00 |
| 0804 |
0300000000 |
000 |
Муниципальная программа "Культура муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2014-2017 годы |
3 089 070,00 |
| 0804 |
0390000000 |
000 |
Обеспечивающая подпрограмма |
3 089 070,00 |
| 0804 |
0390900000 |
000 |
Обеспечение деятельности администраторов программы |
3 089 070,00 |
| 0804 |
039092006С |
000 |
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов местного самоуправления Зубцовского района, за исключением расходов на выполнение переданных государственных полномочий Российской Федерации |
3 089 070,00 |
| 0804 |
039092006С |
100 |
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2 576 710,00 |
| 0804 |
039092006С |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
497 360,00 |
| 0804 |
039092006С |
800 |
Иные бюджетные ассигнования |
15 000,00 |
| 1000 |
0000000000 |
000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
16 003 900,00 |
| 1001 |
0000000000 |
000 |
Пенсионное обеспечение |
939 600,00 |
| 1001 |
0600000000 |
000 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
939 600,00 |
| 1001 |
0610000000 |
000 |
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" |
939 600,00 |
| 1001 |
0610100000 |
000 |
Задача "Повышение уровня и качества жизни еаселения через предоставление социальных выплат и иных мер социальной поддержки" |
939 600,00 |
| 1001 |
061012015Э |
000 |
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Зубцовского района |
939 600,00 |
| 1001 |
061012015Э |
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
939 600,00 |
| 1003 |
0000000000 |
000 |
Социальное обеспечение населения |
2 494 000,00 |
| 1003 |
0600000000 |
000 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
2 494 000,00 |
| 1003 |
0620000000 |
000 |
Подпрограмма "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района" |
50 000,00 |
| 1003 |
0620100000 |
000 |
Задача "Создание для инвалидов условий социальной реабилитации и адаптации, привлечение их к посильной трудовой занятости, участию в общественно-значимых мероприятиях" |
50 000,00 |
| 1003 |
062012024Б |
000 |
Меры социальной поддержки инвалидов Зубцовского района |
50 000,00 |
| 1003 |
062012024Б |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
50 000,00 |
| 1003 |
0630000000 |
000 |
Подпрограмма "Ветеран Зубцовского района" |
50 000,00 |
| 1003 |
0630100000 |
000 |
Задача "Улучшение социального положения, духовно-нравственного состояния и содействие активному образу жизни ветеранов (пенсионеров) Зубцовского района" |
50 000,00 |
| 1003 |
063012024Б |
000 |
Меры социальной поддержки ветеранов Зубцовского района |
50 000,00 |
| 1003 |
063012024Б |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
50 000,00 |
| 1003 |
0660000000 |
000 |
Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
2 394 000,00 |
| 1003 |
0660100000 |
000 |
Задача "Обеспечение предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах" |
2 394 000,00 |
| 1003 |
066011056О |
000 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности |
2 394 000,00 |
| 1003 |
066011056О |
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2 394 000,00 |
| 1004 |
0000000000 |
000 |
Охрана семьи и детства |
12 210 300,00 |
| 1004 |
0200000000 |
000 |
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
1 912 900,00 |
| 1004 |
0210000000 |
000 |
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
1 912 900,00 |
| 1004 |
0210100000 |
000 |
Задача "Содействие развитию системы дошкольного образования в Зубцовском районе" |
1 912 900,00 |
| 1004 |
021011050О |
000 |
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
1 912 900,00 |
| 1004 |
021011050О |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
38 300,00 |
| 1004 |
021011050О |
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1 874 600,00 |
| 1004 |
0600000000 |
000 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
10 297 400,00 |
| 1004 |
0650000000 |
000 |
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" |
10 297 400,00 |
| 1004 |
0650100000 |
000 |
Задача "Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
10 297 400,00 |
| 1004 |
06501R082О |
000 |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета |
10 297 400,00 |
| 1004 |
06501R082О |
300 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
10 297 400,00 |
| 1006 |
0000000000 |
000 |
Другие вопросы в области социальной политики |
360 000,00 |
| 1006 |
0600000000 |
000 |
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
360 000,00 |
| 1006 |
0610000000 |
000 |
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" |
360 000,00 |
| 1006 |
0610100000 |
000 |
Задача "Повышение уровня и качества жизни еаселения через предоставление социальных выплат и иных мер социальной поддержки" |
360 000,00 |
| 1006 |
061012014Э |
000 |
Ежемесячные пожизненные выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Зубцовского района" |
360 000,00 |
| 1006 |
061012014Э |
500 |
Межбюджетные трансферты |
360 000,00 |
| 1100 |
0000000000 |
000 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
500 000,00 |
| 1102 |
0000000000 |
000 |
Массовый спорт |
234 000,00 |
| 1102 |
0400000000 |
000 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
234 000,00 |
| 1102 |
0410000000 |
000 |
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" |
234 000,00 |
| 1102 |
0410100000 |
000 |
Задача "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Зубцовского района, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидами" |
234 000,00 |
| 1102 |
041012018Б |
000 |
Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований |
205 300,00 |
| 1102 |
041012018Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
205 300,00 |
| 1102 |
041012019Б |
000 |
Обеспечение функционирования "Шахматного клуба" |
28 700,00 |
| 1102 |
041012019Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
28 700,00 |
| 1103 |
0000000000 |
000 |
Спорт высших достижений |
266 000,00 |
| 1103 |
0400000000 |
000 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
266 000,00 |
| 1103 |
0420000000 |
000 |
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений" |
266 000,00 |
| 1103 |
0420100000 |
000 |
Задача "Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений" |
266 000,00 |
| 1103 |
042012018Б |
000 |
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для сборных команд Зубцовского района |
50 000,00 |
| 1103 |
042012018Б |
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
50 000,00 |
| 1103 |
042012018Г |
000 |
Организация проведения и обеспечение участия зубцовских спорсменов в официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней |
216 000,00 |
| 1103 |
042012018Г |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
216 000,00 |
| 1200 |
0000000000 |
000 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
400 000,00 |
| 1202 |
0000000000 |
000 |
Периодическая печать и издательства |
400 000,00 |
| 1202 |
1300000000 |
000 |
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
400 000,00 |
| 1202 |
1320000000 |
000 |
Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района" |
400 000,00 |
| 1202 |
1320100000 |
000 |
Задача "Поддержка и развитие официальных средств массовой информации Зубцовского района" |
400 000,00 |
| 1202 |
13201S030Ж |
000 |
Поддержка редакций районных и городских газет за счет средств местного бюджета |
400 000,00 |
| 1202 |
13201S030Ж |
600 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
400 000,00 |
| 1300 |
0000000000 |
000 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
330 000,00 |
| 1301 |
0000000000 |
000 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
330 000,00 |
| 1301 |
0100000000 |
000 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
330 000,00 |
| 1301 |
0110000000 |
000 |
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района" |
330 000,00 |
| 1301 |
0110200000 |
000 |
Задача "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом Зубцовского района" |
330 000,00 |
| 1301 |
011022017Б |
000 |
Обслуживание муниципального долга Зубцовского района |
330 000,00 |
| 1301 |
011022017Б |
700 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
330 000,00 |
| 1400 |
0000000000 |
000 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
2 104 000,00 |
| 1403 |
0000000000 |
000 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
2 104 000,00 |
| 1403 |
0100000000 |
000 |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
2 104 000,00 |
| 1403 |
0130000000 |
000 |
Подпрограмма "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе" |
2 104 000,00 |
| 1403 |
0130100000 |
000 |
Задача "Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений Зубцовского района" |
2 104 000,00 |
| 1403 |
013012023М |
000 |
Иные межбюджетные трансферты в форме дотации на сбалансированность |
1 891 000,00 |
| 1403 |
013012023М |
500 |
Межбюджетные трансферты |
1 891 000,00 |
| 1403 |
013012034М |
000 |
Иные межбюджетные трансферты в форме дотации сельским поселениям за достижение наилучших результатов по увеличению неналогового потенциала Зубцовского района |
213 000,00 |
| 1403 |
013012034М |
500 |
Межбюджетные трансферты |
213 000,00 |
| |
|
|
ВСЕГО: |
285 359 880,00 |
|
| |
|
|
|
проект |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Приложение 13 |
| |
|
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015г. № |
| |
|
|
"О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на 2016 год" |
| |
|
|
|
| |
| Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ |
| Зубцовского района и непрограммным направлениям деятельности по главным |
| распорядителям средств бюджета муниципального образования "Зубцовский район" на 2016 год |
| |
| МП |
ПП |
ППП |
Наименование |
Сумма, (руб.) |
| |
|
|
ВСЕГО |
285 359 880,00 |
| 01 |
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы |
8 133 230,00 |
| 01 |
1 |
|
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района" |
330 000,00 |
| 01 |
1 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
330 000,00 |
| 01 |
2 |
|
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса в Зубцовском районе" |
100 000,00 |
| 01 |
2 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
100 000,00 |
| 01 |
3 |
|
Подпрограмма "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе" |
2 104 000,00 |
| 01 |
3 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
2 104 000,00 |
| 01 |
9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
5 599 230,00 |
| 01 |
9 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
5 599 230,00 |
| 02 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
196 770 140,00 |
| 02 |
1 |
|
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития" |
190 493 860,00 |
| 02 |
1 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
190 493 860,00 |
| 02 |
9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
6 276 280,00 |
| 02 |
9 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
6 276 280,00 |
| 03 |
|
|
Муниципальная программа "Культура муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2014 – 2017 годы |
25 827 770,00 |
| 03 |
1 |
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района" |
22 738 700,00 |
| 03 |
1 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
22 738 700,00 |
| 03 |
9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
3 089 070,00 |
| 03 |
9 |
605 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района |
3 089 070,00 |
| 04 |
|
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
500 000,00 |
| 04 |
1 |
|
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа" |
234 000,00 |
| 04 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
234 000,00 |
| 04 |
2 |
|
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений" |
266 000,00 |
| 04 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
| 04 |
2 |
602 |
Отдел образования Администрации Зубцовского района |
216 000,00 |
| 05 |
|
|
Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
294 000,00 |
| 05 |
1 |
|
Подпрограмма "Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан" |
194 000,00 |
| 05 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
194 000,00 |
| 05 |
2 |
|
Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества" |
100 000,00 |
| 05 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
100 000,00 |
| 06 |
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
14 091 000,00 |
| 06 |
1 |
|
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения" |
1 299 600,00 |
| 06 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 299 600,00 |
| 06 |
2 |
|
Подпрограмма "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района" |
50 000,00 |
| 06 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
| 06 |
3 |
|
Подпрограмма "Ветеран Зубцовского района" |
50 000,00 |
| 06 |
3 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
50 000,00 |
| 06 |
5 |
|
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности" |
10 297 400,00 |
| 06 |
5 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
10 297 400,00 |
| 06 |
6 |
|
Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
2 394 000,00 |
| 06 |
6 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
2 394 000,00 |
| 08 |
|
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
400 000,00 |
| 08 |
3 |
|
Подпрограмма "Развитие газификации Зубцовского района Тверской области" |
400 000,00 |
| 08 |
3 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
400 000,00 |
| 10 |
|
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы |
17 100,00 |
| 10 |
5 |
|
Подпрограмма "Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района" |
17 100,00 |
| 10 |
5 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
17 100,00 |
| 11 |
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
15 671 900,00 |
| 11 |
1 |
|
Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
13 820 700,00 |
| 11 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
13 820 700,00 |
| 11 |
2 |
|
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Зубцовского района" |
1 851 200,00 |
| 11 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 851 200,00 |
| 13 |
|
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы |
20 230 170,00 |
| 13 |
1 |
|
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района" |
615 900,00 |
| 13 |
1 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
615 900,00 |
| 13 |
2 |
|
Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района" |
400 000,00 |
| 13 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
400 000,00 |
| 13 |
9 |
|
Обеспечивающая подпрограмма |
19 214 270,00 |
| 13 |
9 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
19 214 270,00 |
| 14 |
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы" |
1 432 500,00 |
| 14 |
2 |
|
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области" |
1 299 400,00 |
| 14 |
2 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
1 299 400,00 |
| 14 |
5 |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области" |
5 000,00 |
| 14 |
5 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
5 000,00 |
| 14 |
6 |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район" |
5 000,00 |
| 14 |
6 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
5 000,00 |
| 14 |
7 |
|
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей" |
21 400,00 |
| 14 |
7 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
21 400,00 |
| 14 |
8 |
|
Подпрограмма "Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района" |
101 700,00 |
| 14 |
8 |
601 |
Администрация Зубцовского района |
101 700,00 |
| 98 |
|
|
Расходы, не включенные в муниципальные программы |
1 992 070,00 |
| 98 |
2 |
|
Резервный фонд |
300 000,00 |
| 98 |
2 |
603 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
300 000,00 |
| 98 |
9 |
|
Расходы на обеспечение деятельности представительных органов и органов местного самоуправления Зубцовского района |
1 692 070,00 |
| 98 |
9 |
608 |
Собрание депутатов Зубцовского района |
1 692 070,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
проект |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Приложение 14 |
| |
|
|
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015г. № |
| |
|
|
|
"О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на 2016 год" |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования "Зубцовский район" на 2016 год |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование публичного
нормативного обязательства |
Реквизиты нормативного правового акта |
Код расходов по БК |
Сумма, (руб.) |
| вид |
дата |
номер |
наименование |
РП |
ЦСР |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| ВСЕГО |
1 299 600,0 |
| Публичные нормативные обязательства Зубцовского района, исполняемые за счет средств местного бюджета |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Ежемесячная пожизненная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Зубцовского района" |
Решение Собрания депутатов Зубцовского района |
24.12.2013 |
436 |
"Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин Зубцовского района" |
1006 |
061012014Э |
360 000,0 |
| Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Зубцовского района |
Решение Собрания депутатов Зубцовского района |
15.04.2014 |
465 |
"Об утверждении Положения о муниципальной службе в Зубцовском районе" |
1001 |
061012015Э |
939 600,0 |
проект
Приложение 15
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015г. №
«О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2016 год»
Порядок
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации на сбалансированность
на 2016 год
-
Общие положения
При определении размера иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации на сбалансированность на 2016 год (далее – МБТ) из бюджета муниципального образования «Зубцовский район» были учтены следующие моменты:
1. Вступившие в силу с 01.01.2015г. изменения в статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2. Действие Закона Тверской области от 25.09.2014 №1204-П-5 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Тверской области»;
3. Реализация плана финансового оздоровления муниципального образования «Зубцовский район», определенного Соглашением от 11.08.2014 №06-ФО/14 «О предоставлении первой доли второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов в 2014 году».
Также во внимание было принято обеспеченность поселений земельным налогом.
На основании вышеизложенного, при определении размера МБТ из расчета были исключены следующие поселения:
- Городское поселение – город Зубцов;
- Зубцовское сельское поселение.
Источниками данных для выполнения расчетов являются:
1) прогнозные данные о доходах бюджетов муниципальных образований на 2016 год;
2) отчеты об исполнении бюджетов поселений за 2014 год, бюджетная роспись 2015 года.
2.Определение размера иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации на сбалансированность на 2016 год
Размер МБТ, подлежащих перечислению в бюджет соответствующего поселения, определяется по формуле:
МБТсб.2016 = СД2016 – СД2015,
где
МБТсб.2016 – размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации на сбалансированность на 2016 год;
СД2016 – собственные доходы поселения в 2016 году;
СД2015 – собственные доходы поселения в 2015 году.
Собственные доходы поселения в 2015 году (СД2015) определяются по формуле:
СД2015 = НиНнД2015 + Доб.2015 + МБТрб.2015,
где
НиНнД2015 – налоговые и неналоговые доходы бюджета соответствующего поселения в 2015 году без учета доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный и прямогонный бензин;
Доб.2015 – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета Тверской области в 2015 году;
МБТрб.2015 – объем иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность из бюджета Зубцовского района в 2015 году.
Собственные доходы поселения в 2016 году (СД2016) определяются по формуле:
СД2016 = НиНнД2016 + Доб.2016,
где
НиНнД2016 – налоговые и неналоговые доходы бюджета соответствующего поселения в 2016 году без учета доходов от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный и прямогонный бензин;
Доб.2016 – объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета Тверской области в 2016 году.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение |
| |
|
|
|
|
|
|
к Порядку распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации на сбалансированность на 2016 год |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации на сбалансированность на 2016 год |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
| |
наименование поселения |
собственные доходы бюджета поселения в 2015 году (СД2015) |
собственные доходы бюджета поселения в 2016 году (СД2016) |
размер балансирующего трансферта |
размер МБТ, подлежащих перечислению в бюджет поселения в 2016 году (МБТрб.2016) |
| |
налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2015 году (НиНнД2015) |
объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета Тверской области в 2015 году (Доб.2015) |
объем иных межбюджетных трансфертов в форме дотации на сбалансированность из бюджета района в 2015 году (МБТрб.2015) |
итого |
налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения в 2016 году (НиНнД2016) |
объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета Тверской области на 2016 год (Доб.2016) |
итого |
| |
| |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=2+3+4 |
6 |
7 |
8=6+7 |
9=8-5 |
10 |
| |
Вазузское |
7 336,6 |
|
2 343,2 |
9 679,8 |
13 463,2 |
|
13 463,2 |
3 783,4 |
|
| |
Дорожаевское |
813,5 |
621,8 |
777,5 |
2 212,8 |
978,0 |
602,10 |
1 580,1 |
- 632,7 |
632,70 |
| |
Княжьегорское |
1 880,1 |
1 298,8 |
|
3 178,9 |
3 620,8 |
1 235,80 |
4 856,6 |
1 677,7 |
|
| |
Погорельское |
4 580,9 |
2 574,0 |
1 144,8 |
8 299,7 |
8 070,1 |
2 454,30 |
10 524,4 |
2 224,7 |
|
| |
Столипинское |
2 372,7 |
325,3 |
525,6 |
3 223,6 |
1 691,7 |
273,60 |
1 965,3 |
- 1 258,3 |
1 258,30 |
| |
Ульяновское |
1 392,3 |
596,0 |
208,9 |
2 197,2 |
2 125,6 |
560,90 |
2 686,5 |
489,3 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Итого |
18 376,1 |
5 415,9 |
5 000,0 |
28 792,0 |
29 949,4 |
5 126,7 |
35 076,1 |
6 284,1 |
1 891,0 |
| |
|
|
проект
|
| |
|
|
|
| |
|
Приложение 16
|
|
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015г. №
|
|
| |
|
«О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на 2016 год"
|
|
| |
№ п/п
|
Наименование муниципального образования
|
Сумма, (руб.)
|
| |
1
|
Дорожаевское сельское поселение Зубцовского района
|
632 700,00
|
| |
2
|
Столипинское сельское поселение Зубцовского района
|
1 258 300,00
|
| |
|
Итого:
|
1 891 000,00
|
Проект
Приложение 17
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015г. №
«О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2016 год»
Порядок
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации за достижение наилучших результатов по увеличению неналогового потенциала Зубцовского района
на 2016 год
-
Общие положения
При определении размера иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации за достижение наилучших результатов по увеличению неналогового потенциала Зубцовского района (далее – МБТ) из бюджета муниципального образования «Зубцовский район» были учтены следующие моменты:
1. Вступившие в силу с 01.01.2015г. изменения в статью 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2. Действие Закона Тверской области от 25.09.2014 №1204-П-5 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Тверской области»;
3. Реализация плана финансового оздоровления муниципального образования «Зубцовский район», определенного Соглашением от 11.08.2014 №06-ФО/14 «О предоставлении первой доли второй части дотаций на сбалансированность местных бюджетов в 2014 году».
На основании вышеизложенного, при определении размера МБТ из расчета было исключено Городское поселение – город Зубцов.
Источниками данных для выполнения расчетов являются отчетные данные по исполнению плана от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений по состоянию на 01.11.2015 года.
-
Определение размера иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации за достижение наилучших результатов по увеличению неналогового потенциала Зубцовского района
Объем МБТ определяется в размере 10% от прогнозного плана налоговых и неналоговых доходов бюджета соответствующего сельского поселения на 2016 год.
Основанием для предоставления МБТ является перевыполнение плана по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в соответствии с отчетными данными по состоянию на 01.11.2015 года.
(руб.)
|
№ п/п
|
Наименование поселения
|
План
|
Фактическое поступление на 01.11.2015
|
% исполнения
|
|
1
|
Вазузское с.п.
|
8 487 356,00
|
4 332 671,65
|
51,0
|
|
2
|
Дорожаевское с.п.
|
2 403 400,00
|
155 352,44
|
6,5
|
|
3
|
Зубцовское с.п.
|
7 161 000,00
|
7 045 239,56
|
98,4
|
|
4
|
Княжьегорское с.п.
|
3 150 000,00
|
2 216 994,42
|
70,4
|
|
5
|
Погорельское с.п.
|
4 040 600,00
|
1 262 731,23
|
31,3
|
|
6
|
Столипинское с.п.
|
1 173 400,00
|
320 092,46
|
27,3
|
|
7
|
Ульяновское с.п.
|
465 200,00
|
678 736,39
|
145,9
|
|
|
ИТОГО
|
26 880 956,00
|
16 011 818,15
|
59,6
|
| |
|
|
проект |
| |
|
|
|
| |
|
Приложение 18 |
| |
|
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015г. № |
| |
|
«О бюджете муниципального образования "Зубцовский район" на 2016 год" |
| |
|
|
| |
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Зубцовского района Тверской области в форме дотации за достижение наилучших результатов по увеличению неналогового потенциала Зубцовского района на 2016 год |
| |
|
|
|
| |
№ п/п |
Наименование муниципального образования |
Сумма, (руб.) |
| |
1 |
Ульяновское сельское поселение Зубцовского района |
213 000,00 |
| |
|
Итого: |
213 000,00 |
проект
Приложение 19
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015 г №
«О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2016 год»
Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых в 2016 году бюджету муниципального образования «Зубцовский район» из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения и иных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями
|
Наименование
поселений
|
Формирование и исполнение бюджета
|
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
|
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами
|
Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения
|
Сумма, (руб.)
|
|
Вазузское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Дорожаевское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Зубцовское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Княжьегорское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Погорельское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Столипинское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Ульяновское сельское поселение
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
44 400,00
|
158 993,00
|
|
Городское поселение – город Зубцов
|
38 200,00
|
27 590,00
|
48 803,00
|
|
114 593,00
|
|
Всего
|
305 600,00
|
220 720,00
|
390 424,00
|
310 800,00
|
1 227 544,00
|
проект
Приложение 20
к решению Собрания депутатов Зубцовского района от . .2015 г. №
«О бюджете муниципального образования «Зубцовский район» на 2016 год»
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований
муниципального образования «Зубцовский район» на 2016 год
Привлечение и погашение заемных средств по кредитным договорам и соглашениям, заключенным МО «Зубцовский район»
-
Привлечение заемных средств в 2016 году:
(руб.)
|
№ п\п
|
Источники
|
2016 год
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации
|
|
|
2
|
Кредиты, полученные от кредитных организаций
|
|
|
|
Итого
|
|
Программа муниципальных заимствований муниципального образования «Зубцовский район» на 2016 год не предусматривает привлечение заемных средств.
-
Погашение долговых обязательств в 2016 году:
(руб.)
|
№ п\п
|
Долговые обязательства
|
Объем погашения в 2016 году
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени МО «Зубцовский район»
|
6 000 000,00
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
с Министерством финансов Тверской области
|
6 000 000,00
|
|
|
договор от 25.12.2014г. №14 о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита
|
6 000 000,00
|
|
|
Итого:
|
6 000 000,00
|
|
|
|
