|
Приложение № 7 к решению Собрания депутатов Зубцовского района от 17.04.2012г. №319
-
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 7 |
к решению Собрания депутатов Зубцовского района |
от 17 .04 .2012г. № 319 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета |
муниципального образования "Зубцовский район" за 2011 год" |
|
|
|
|
|
|
|
Распределение бюджетных средств на реализацию районных целевых программ в 2011 году |
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов |
классификации расходов бюджетов |
(руб.) |
Наименование показателя |
Вед. |
Разд. |
Ц.ст. |
Расх. |
Уточненная бюджетная роспись на 2011 год |
Кассовое исполнение |
Администрация Зубцовского района |
601 |
0000 |
0000000 |
000 |
64 181 877,09 |
11 239 082,49 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
601 |
0300 |
0000000 |
000 |
400 000,00 |
353 824,60 |
Органы внутренних дел |
601 |
0302 |
0000000 |
000 |
400 000,00 |
353 824,60 |
РЦП "Усиление борьбы с преступностью в Зубцовском районе Тверской области на 2009-2011 годы" |
601 |
0302 |
7951000 |
000 |
400 000,00 |
353 824,60 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
601 |
0302 |
7951000 |
500 |
400 000,00 |
353 824,60 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
601 |
0400 |
0000000 |
000 |
7 426 200,00 |
4 865 200,00 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
601 |
0405 |
0000000 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
РЦП "Поддержка сельскохозяйственного производства в Зубцовском районе на 2011 год" (животноводство) |
601 |
0405 |
7952500 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
601 |
0405 |
7952500 |
342 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Транспорт |
601 |
0408 |
0000000 |
000 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
РЦП "Развитие муниципального унитарного автотранспортного предприятия "Зубцовавтотранс" на 2011 год" |
601 |
0408 |
7954200 |
000 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
601 |
0408 |
7954200 |
006 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
601 |
0409 |
0000000 |
000 |
2 561 000,00 |
|
РЦП "Программа развития сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования "Зубцовский район" Тверской области на 2011-2013 годы" |
601 |
0409 |
7953200 |
000 |
2 561 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
601 |
0409 |
7953200 |
500 |
2 561 000,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
601 |
0412 |
0000000 |
000 |
15 200,00 |
15 200,00 |
РЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2011-2013 годы" |
601 |
0412 |
7951800 |
000 |
15 200,00 |
15 200,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
601 |
0412 |
7951800 |
500 |
15 200,00 |
15 200,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
601 |
0500 |
0000000 |
000 |
53 314 677,09 |
4 099 260,89 |
Коммунальное хозяйство |
601 |
0502 |
0000000 |
000 |
53 314 677,09 |
4 099 260,89 |
РЦП "Газификация населенных пунктов Зубцовского района на 2011-2012 годы" |
601 |
0502 |
7952100 |
000 |
11 870 575,92 |
3 504 473,89 |
Бюджетные инвестиции |
601 |
0502 |
7952100 |
003 |
11 870 575,92 |
3 504 473,89 |
РЦП "Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Зубцовского района Тверской области на 2011-2015 годы" |
601 |
0502 |
7952900 |
000 |
41 444 101,17 |
594 787,00 |
Бюджетные инвестиции |
601 |
0502 |
7952900 |
003 |
41 444 101,17 |
594 787,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
601 |
0700 |
0000000 |
000 |
106 000,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
601 |
0709 |
0000000 |
000 |
106 000,00 |
|
РЦП "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район" на 2011-0213 годы" |
601 |
0709 |
7951700 |
000 |
106 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
601 |
0709 |
7951700 |
500 |
106 000,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
601 |
1000 |
0000000 |
000 |
2 535 000,00 |
1 520 797,00 |
Социальное обеспечение населения |
601 |
1003 |
0000000 |
000 |
2 535 000,00 |
1 520 797,00 |
РЦП "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района на 2011 год" |
601 |
1003 |
7951300 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Мероприятия в области социальной политики |
601 |
1003 |
7951300 |
068 |
150 000,00 |
150 000,00 |
РЦП "Жилище на 2008-2012 годы. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Зубцовском районе на 2008-2012годы" |
601 |
1003 |
7952200 |
000 |
1 035 000,00 |
652 800,00 |
Мероприятия в области социальной политики |
601 |
1003 |
7952200 |
068 |
1 035 000,00 |
652 800,00 |
РЦП "Жилище на 2008-2012годы". Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы, предоставление субсидий на строительство, реконструкцию или приобретение жилья" |
601 |
1003 |
7952400 |
000 |
200 000,00 |
|
Мероприятия в области социальной политики |
601 |
1003 |
7952400 |
068 |
200 000,00 |
|
РЦП "Содействие в развитии сельского хозяйства муниципального образования "Зубцовский район" Тверской области на 2011-2013 годы" |
601 |
1003 |
7952501 |
000 |
1 000 000,00 |
567 997,00 |
Мероприятия в области социальной политики |
601 |
1003 |
7952501 |
068 |
1 000 000,00 |
567 997,00 |
РЦП "Ветеран Зубцовского района на 2011 год" |
601 |
1003 |
7952600 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Мероприятия в области социальной политики |
601 |
1003 |
7952600 |
068 |
150 000,00 |
150 000,00 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
601 |
1200 |
0000000 |
000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Периодическая печать и издательства |
601 |
1202 |
0000000 |
000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
ДЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации Зубцовского района на 2011-2013 годы" |
601 |
1202 |
7952800 |
000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
601 |
1202 |
7952800 |
006 |
400 000,00 |
400 000,00 |
отдел образования Администрации Зубцовского района |
602 |
0000 |
0000000 |
000 |
79 492 300,00 |
79 392 300,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
602 |
0700 |
0000000 |
000 |
79 292 300,00 |
79 192 300,00 |
Дошкольное образование |
602 |
0701 |
0000000 |
000 |
33 726 004,46 |
33 726 004,46 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
602 |
0701 |
4209900 |
000 |
33 726 004,46 |
33 726 004,46 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
602 |
0701 |
4209900 |
001 |
33 726 004,46 |
33 726 004,46 |
Общее образование |
602 |
0702 |
0000000 |
000 |
45 466 295,54 |
45 466 295,54 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
602 |
0702 |
4219900 |
000 |
36 958 390,89 |
36 958 390,89 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
602 |
0702 |
4219900 |
001 |
36 958 390,89 |
36 958 390,89 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
602 |
0702 |
4239900 |
000 |
8 507 904,65 |
8 507 904,65 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
602 |
0702 |
4239900 |
001 |
8 507 904,65 |
8 507 904,65 |
Другие вопросы в области образования |
602 |
0709 |
0000000 |
000 |
100 000,00 |
|
РЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Зубцовского района в 2010-2012 годах" |
602 |
0709 |
7952700 |
000 |
100 000,00 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
602 |
0709 |
7952700 |
001 |
100 000,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
602 |
1100 |
0000000 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Физическая культура |
602 |
1101 |
0000000 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
РЦП "Программа развития физической культуры и спорта в Зубцовском районе Тверской области на 2010-2012 годы" |
602 |
1101 |
7951500 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Субсидии юридическим лицам |
602 |
1101 |
7951500 |
006 |
200 000,00 |
200 000,00 |
Финансовый отдел Администрации Зубцовского района |
603 |
0000 |
0000000 |
000 |
1 656 400,00 |
1 656 400,00 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
603 |
1400 |
0000000 |
000 |
1 656 400,00 |
1 656 400,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
603 |
1403 |
0000000 |
000 |
1 656 400,00 |
1 656 400,00 |
РЦП "Содействие занятости населения Зубцовского района на 2011 год" |
603 |
1403 |
5210100 |
000 |
236 400,00 |
236 400,00 |
Фонд софинансирования |
603 |
1403 |
5210100 |
010 |
236 400,00 |
236 400,00 |
РЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по Зубцовскому району на 2009-2011 годы" |
603 |
1403 |
5210200 |
000 |
920 000,00 |
920 000,00 |
Фонд софинансирования |
603 |
1403 |
5210200 |
010 |
920 000,00 |
920 000,00 |
РЦП " Охрана окружающей среды и природных ресурсов Зубцовского района на 2009 - 2012 годы" |
603 |
1403 |
5210300 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
Фонд софинансирования |
603 |
1403 |
5210300 |
010 |
100 000,00 |
100 000,00 |
РЦП "Обеспечение пожарной безопасности в Зубцовском районе на 2010 - 2012 годы" |
603 |
1403 |
5210800 |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
Фонд софинансирования |
603 |
1403 |
5210800 |
010 |
400 000,00 |
400 000,00 |
Муниципальное учреждение "Зубцовская центральная районная больница" |
604 |
0000 |
000000 |
000 |
23 110 000,00 |
23 110 000,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
604 |
0900 |
0000000 |
000 |
23 110 000,00 |
23 110 000,00 |
Стационарная медицинская помощь |
604 |
0901 |
0000000 |
000 |
16 808 000,00 |
16 808 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
604 |
0901 |
4709910 |
000 |
9 308 000,00 |
9 308 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
604 |
0901 |
4709910 |
001 |
9 308 000,00 |
9 308 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
604 |
0901 |
4719900 |
000 |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
604 |
0901 |
4719900 |
001 |
7 500 000,00 |
7 500 000,00 |
Амбулаторная помощь |
604 |
0902 |
0000000 |
000 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
604 |
0902 |
4789900 |
000 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
604 |
0902 |
4789900 |
001 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
604 |
0903 |
0000000 |
000 |
302 000,00 |
302 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
604 |
0903 |
4709910 |
000 |
302 000,00 |
302 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
604 |
0903 |
4709910 |
001 |
302 000,00 |
302 000,00 |
Скорая медицинская помощь |
604 |
0904 |
0000000 |
000 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
604 |
0904 |
4709910 |
000 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
604 |
0904 |
4709910 |
001 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Отдел культуры Администрации Зубцовского района Тверской области |
605 |
0000 |
0000000 |
000 |
7 922 800,00 |
7 791 398,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
605 |
0400 |
0000000 |
000 |
132 800,00 |
1 398,00 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
605 |
0412 |
0000000 |
000 |
132 800,00 |
1 398,00 |
РЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2011-2013 годы" |
605 |
0412 |
7951800 |
000 |
132 800,00 |
1 398,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
605 |
0412 |
7951800 |
500 |
132 800,00 |
1 398,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
605 |
0700 |
0000000 |
000 |
740 000,00 |
740 000,00 |
Общее образование |
605 |
0702 |
0000000 |
000 |
740 000,00 |
740 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
605 |
0702 |
4239900 |
000 |
740 000,00 |
740 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
605 |
0702 |
4239900 |
001 |
740 000,00 |
740 000,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
605 |
0800 |
0000000 |
000 |
7 050 000,00 |
7 050 000,00 |
Культура |
605 |
0801 |
0000000 |
000 |
7 050 000,00 |
7 050 000,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
605 |
0801 |
4429900 |
000 |
7 050 000,00 |
7 050 000,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
605 |
0801 |
4429900 |
001 |
7 050 000,00 |
7 050 000,00 |
Муниципальное учреждение "Центральный Дом Культуры" Зубцовского района Тверской области |
606 |
0000 |
0000000 |
000 |
4 600 600,00 |
4 600 600,00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
606 |
0800 |
0000000 |
000 |
4 600 600,00 |
4 600 600,00 |
Культура |
606 |
0801 |
0000000 |
000 |
4 600 600,00 |
4 600 600,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
606 |
0801 |
4409900 |
000 |
4 600 600,00 |
4 600 600,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
606 |
0801 |
4409900 |
0001 |
4 600 600,00 |
4 600 600,00 |
Муниципальное учреждение"Зубцовский молодежный спортивно-патриотический центр" |
607 |
0000 |
0000000 |
000 |
1 741 600,00 |
1 396 163,70 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
607 |
0700 |
0000000 |
000 |
741 600,00 |
484 846,58 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
607 |
0707 |
0000000 |
000 |
681 600,00 |
440 252,58 |
РЦП "Развитие поиского движения в Зубцовском районе на 2010-2012 годы" |
607 |
0707 |
7951200 |
000 |
100 000,00 |
79 590,37 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
607 |
0707 |
7951200 |
500 |
100 000,00 |
79 590,37 |
РЦП "Молодежь Зубцовского района на 2011-2013 годы" |
607 |
0707 |
7951600 |
000 |
248 000,00 |
123 084,71 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
607 |
0707 |
7951600 |
500 |
248 000,00 |
123 084,71 |
РЦП "Содействие занятости населения Зубцовского района на 2011 год" |
607 |
0707 |
7953400 |
000 |
183 600,00 |
183 483,50 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
607 |
0707 |
7953400 |
001 |
183 600,00 |
183 483,50 |
РЦП "Патриотическое воспитание граждан Зубцовского района на 2010-2012 годы" |
607 |
0707 |
7956100 |
000 |
150 000,00 |
54 094,00 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
607 |
0707 |
7956100 |
001 |
150 000,00 |
54 094,00 |
Другие вопросы в области образования |
607 |
0709 |
0000000 |
000 |
60 000,00 |
44 594,00 |
РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области на 2011-2013 годы" |
607 |
0709 |
7958000 |
000 |
60 000,00 |
44 594,00 |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
607 |
0709 |
7958000 |
500 |
60 000,00 |
44 594,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
607 |
1100 |
0000000 |
000 |
1 000 000,00 |
911 317,12 |
Физическая культура |
607 |
1101 |
0000000 |
000 |
1 000 000,00 |
911 317,12 |
РЦП "Программа развития физической культуры и спорта в Зубцовском районе Тверской области на 2010-2012 годы" |
607 |
1101 |
7951500 |
000 |
1 000 000,00 |
911 317,12 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
607 |
1101 |
7951500 |
001 |
1 000 000,00 |
911 317,12 |
Всего расходов: |
182 705 577,09 |
129 185 944,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|