|
|
Приложение №5 к решению Собрания депутатов Зубцовского района от 17.04.2012г. №319
-
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Приложение №5 |
|
| |
к решению Собрания депутатов Зубцовского района |
|
| |
от 17.04.2012г. № 319 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета |
|
| |
муниципального образования "Зубцовский район" за 2011 год" |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Распределение расходов бюджета муниципального образования "Зубцовский район" за 2011 год |
|
| по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов |
|
| |
|
| (руб.) |
|
| Наименование показателя |
Вед. |
Разд. |
Ц.ст. |
Расх. |
Уточненная бюджетная роспись на 2011 год |
Кассовое исполнение |
|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
000 |
0100 |
0000000 |
000 |
35 509 598,72 |
33 493 114,14 |
|
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
000 |
0102 |
0000000 |
000 |
1 166 400,00 |
1 097 511,11 |
|
| Глава муниципального образования |
000 |
0102 |
0020300 |
000 |
1 166 400,00 |
1 097 511,11 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0102 |
0020300 |
500 |
1 166 400,00 |
1 097 511,11 |
|
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 |
0103 |
0000000 |
000 |
4 011 784,10 |
3 948 537,21 |
|
| Центральный аппарат |
000 |
0103 |
0020400 |
000 |
3 781 384,10 |
3 718 137,51 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0103 |
0020400 |
500 |
3 781 384,10 |
3 718 137,51 |
|
| Депутаты представительного органа муниципального образования |
000 |
0103 |
0021200 |
000 |
230 400,00 |
230 399,70 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0103 |
0021200 |
500 |
230 400,00 |
230 399,70 |
|
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 |
0104 |
0000000 |
000 |
20 073 335,67 |
19 366 175,93 |
|
| Центральный аппарат |
000 |
0104 |
0020400 |
000 |
19 761 335,67 |
19 054 175,93 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0104 |
0020400 |
500 |
18 450 609,04 |
17 941 247,66 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0104 |
0020400 |
800 |
1 310 726,63 |
1 112 928,27 |
|
| Реализация гос. полномочий по созданию , исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних |
000 |
0104 |
5207700 |
000 |
312 000,00 |
312 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0104 |
5207700 |
500 |
312 000,00 |
312 000,00 |
|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
000 |
0106 |
0000000 |
000 |
7 683 230,47 |
7 387 220,73 |
|
| Центральный аппарат |
000 |
0106 |
0020400 |
000 |
7 160 730,47 |
6 866 691,98 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0106 |
0020400 |
500 |
7 160 730,47 |
6 866 691,98 |
|
| Руководитель счетной палаты органа местного самоуправления и его заместители |
000 |
0106 |
0022500 |
000 |
522 500,00 |
520 528,75 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0106 |
0022500 |
500 |
522 500,00 |
520 528,75 |
|
| Резервные фонды |
000 |
0111 |
0000000 |
000 |
400 000,00 |
0,00 |
|
| Резервные фонды местных администраций |
000 |
0111 |
0700500 |
000 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0111 |
0700500 |
500 |
400 000,00 |
0,00 |
|
| Другие общегосударственные вопросы |
000 |
0113 |
0000000 |
000 |
2 174 848,48 |
1 693 669,16 |
|
| Государственная регистарция актов гражданского состояния |
000 |
0113 |
0013800 |
000 |
962 950,00 |
962 950,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0113 |
0013800 |
500 |
962 950,00 |
962 950,00 |
|
| Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
000 |
0113 |
0014300 |
000 |
106 864,00 |
106 864,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0113 |
0014300 |
500 |
106 864,00 |
106 864,00 |
|
| Центральный аппарат |
000 |
0113 |
0020400 |
000 |
419 263,83 |
381 188,51 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0113 |
0020400 |
500 |
321 763,83 |
283 688,51 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0113 |
0020400 |
800 |
97 500,00 |
97 500,00 |
|
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
000 |
0113 |
0900200 |
000 |
242 666,65 |
242 666,65 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0113 |
0900200 |
500 |
60 784,45 |
60 784,45 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0113 |
0900200 |
800 |
181 882,20 |
181 882,20 |
|
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальныз образований |
000 |
0113 |
1020102 |
000 |
291,40 |
0,00 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0113 |
1020102 |
003 |
291,40 |
0,00 |
|
| Осуществление государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
000 |
0113 |
5208900 |
000 |
40 190,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0113 |
5208900 |
500 |
40 190,00 |
0,00 |
27 |
| Поддержка административной и бюджетной реформ на муниципальном уровне |
000 |
0113 |
5209500 |
000 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0113 |
5209500 |
500 |
400 000,00 |
0,00 |
|
| ДЦП "Территоральное планирование и градостроительное зонирование муниципальных образований Тверской области на 2009-2013 годы" |
000 |
0113 |
5220200 |
000 |
2 622,60 |
0,00 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0113 |
5220200 |
003 |
2 622,60 |
0,00 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
000 |
0300 |
0000000 |
000 |
400 000,00 |
353 824,60 |
|
| Органы внутренних дел |
000 |
0302 |
0000000 |
000 |
400 000,00 |
353 824,60 |
|
| РЦП "Усиление борьбы с преступностбю в Зубцовском районе Тверской области на 2009-2011 годы" |
000 |
0302 |
7951000 |
000 |
400 000,00 |
353 824,60 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0302 |
7951000 |
500 |
400 000,00 |
353 824,60 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
000 |
0400 |
0000000 |
000 |
19 215 600,00 |
13 960 748,00 |
|
| Общеэкономические вопросы |
000 |
0401 |
0000000 |
000 |
8 000,00 |
6 550,00 |
|
| Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации |
000 |
0401 |
5100300 |
000 |
8 000,00 |
6 550,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0401 |
5100300 |
001 |
8 000,00 |
6 550,00 |
|
| Сельское хозяйство и рыболовство |
000 |
0405 |
0000000 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
| РЦП "Поддержка сельскохозяйственного производства в Зубцовском районе на 2011 год" (животноводство) |
000 |
0405 |
7952500 |
000 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
| Мероприятия в области сельскохозяйственного производства |
000 |
0405 |
7952500 |
342 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
| Транспорт |
000 |
0408 |
0000000 |
000 |
5 865 500,00 |
5 865 500,00 |
|
| Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями |
000 |
0408 |
5228226 |
000 |
2 015 500,00 |
2 015 500,00 |
|
| Субсидии юридическим лицам |
000 |
0408 |
5228226 |
006 |
2 015 500,00 |
2 015 500,00 |
|
| РЦП "Развитие муниципального унитарного автотранспортного предприятия "Зубцовавтотранс" на 2011 год" |
000 |
0408 |
7954200 |
000 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
|
| Субсидии юридическим лицам |
000 |
0408 |
7954200 |
006 |
3 850 000,00 |
3 850 000,00 |
|
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
000 |
0409 |
0000000 |
000 |
12 135 100,00 |
7 013 100,00 |
|
| Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности |
000 |
0409 |
5207400 |
000 |
7 013 100,00 |
7 013 100,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0409 |
5207400 |
500 |
7 013 100,00 |
7 013 100,00 |
|
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог |
000 |
0409 |
5228213 |
000 |
2 561 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0409 |
5228213 |
500 |
2 561 000,00 |
0,00 |
|
| РЦП "Программа развития сферы транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования "Зубцовский район" Тверской области на 2011-2013 годы" |
000 |
0409 |
7953200 |
000 |
2 561 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0409 |
7953200 |
500 |
2 561 000,00 |
0,00 |
|
| Другие вопросы в области национальной экономики |
000 |
0412 |
0000000 |
000 |
207 000,00 |
75 598,00 |
|
| Поддержка развития малого и среднего предпринимательства, в том числе поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства Тверской области |
000 |
0412 |
5222306 |
000 |
59 000,00 |
59 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0412 |
5222306 |
500 |
59 000,00 |
59 000,00 |
|
| РЦП "Поддержка развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2011-2013 годы" |
000 |
0412 |
7951800 |
000 |
148 000,00 |
16 598,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0412 |
7951800 |
500 |
148 000,00 |
16 598,00 |
|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
000 |
0500 |
0000000 |
000 |
87 389 527,09 |
22 564 827,12 |
|
| Коммунальное хозяйство |
000 |
0502 |
0000000 |
000 |
87 389 527,09 |
22 564 827,12 |
|
| Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012года" |
000 |
0502 |
1001100 |
000 |
388 500,00 |
388 500,00 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0502 |
1001100 |
003 |
388 500,00 |
388 500,00 |
|
| Реализация закона Тверской области от 24.07.2008г. №92-ЗО "О межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований Тверской области, достигших наилучших результатов в сфере жилищного строительства" |
000 |
0502 |
5207900 |
000 |
14 292 250,00 |
4 687 000,00 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0502 |
5207900 |
003 |
14 292 250,00 |
4 687 000,00 |
|
| Развитие газификации населенных пунктов |
000 |
0502 |
5222103 |
000 |
2 300 000,00 |
0,00 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0502 |
5222103 |
003 |
2 300 000,00 |
0,00 |
|
| Развитие газификации в сельской местности (строительство газораспределительных сетей) |
000 |
0502 |
5225933 |
000 |
7 594 100,00 |
7 501 757,33 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0502 |
5225933 |
003 |
7 594 100,00 |
7 501 757,33 |
|
| Комплексная компактная застройка и благоустройство сельских поселений |
000 |
0502 |
5225936 |
000 |
2 500 000,00 |
1 901 308,90 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0502 |
5225936 |
003 |
2 500 000,00 |
1 901 308,90 |
28 |
| Создание благоприятных условий для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства |
000 |
0502 |
5229610 |
000 |
7 000 000,00 |
3 987 000,00 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0502 |
5229610 |
003 |
7 000 000,00 |
3 987 000,00 |
|
| РЦП "Газификация населенных пунктов Зубцовского района на 2011-2012 годы" |
000 |
0502 |
7952100 |
000 |
11 870 575,92 |
3 504 473,89 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0502 |
7952100 |
003 |
11 870 575,92 |
3 504 473,89 |
|
| РЦП "Развитие индивидуального жилищного строительства на территории Зубцовского района Тверской области на 2011-2015 годы" |
000 |
0502 |
7952900 |
000 |
41 444 101,17 |
594 787,00 |
|
| Бюджетные инвестиции |
000 |
0502 |
7952900 |
003 |
41 444 101,17 |
594 787,00 |
|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
000 |
0700 |
0000000 |
000 |
191 781 583,00 |
180 521 086,63 |
|
| Дошкольное образование |
000 |
0701 |
0000000 |
000 |
39 830 388,65 |
37 142 877,00 |
|
| Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации |
000 |
0701 |
4200100 |
000 |
107 260,00 |
107 260,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0701 |
4200100 |
001 |
107 260,00 |
107 260,00 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0701 |
4209900 |
000 |
38 715 749,65 |
36 050 807,04 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0701 |
4209900 |
001 |
36 045 216,48 |
33 726 004,46 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0701 |
4209900 |
800 |
2 670 533,17 |
2 324 802,58 |
|
| Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по повышению с 1 сентября 2011 года фонда оплаты труда воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
000 |
0701 |
5205200 |
000 |
640 379,00 |
617 809,96 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0701 |
5205200 |
001 |
640 379,00 |
617 809,96 |
|
| Проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных учреждений |
000 |
0701 |
5209100 |
000 |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0701 |
5209100 |
001 |
367 000,00 |
367 000,00 |
|
| Общее образование |
000 |
0702 |
0000000 |
000 |
127 101 275,27 |
119 436 406,17 |
|
| Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации |
000 |
0702 |
4200100 |
000 |
214 540,00 |
214 540,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
4200100 |
001 |
214 540,00 |
214 540,00 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(местный бюджет) |
000 |
0702 |
4219910 |
000 |
44 293 040,26 |
38 680 466,34 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
4219910 |
001 |
42 307 006,94 |
36 958 390,89 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0702 |
4219910 |
800 |
1 986 033,32 |
1 722 075,45 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0702 |
4239900 |
000 |
13 938 711,01 |
13 432 321,48 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
4239900 |
001 |
13 624 787,15 |
13 248 539,35 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0702 |
4239900 |
800 |
313 923,86 |
183 782,13 |
|
| Модернизация региональных систем общего образования |
000 |
0702 |
4362100 |
000 |
1 337 659,00 |
1 337 659,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
4362100 |
001 |
1 337 659,00 |
1 337 659,00 |
|
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
000 |
0702 |
5200900 |
000 |
1 280 200,00 |
1 262 548,99 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5200900 |
001 |
1 280 200,00 |
1 262 548,99 |
|
| Приобретение и установка плоскостных сооружений и оборудования на плоскостные сооружения |
000 |
0702 |
5203800 |
000 |
2 900 000,00 |
1 442 750,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5203800 |
001 |
2 900 000,00 |
1 442 750,00 |
|
| Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных детских школ искусств, музыкальных школ |
000 |
0702 |
5204900 |
000 |
148 500,00 |
148 500,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5204900 |
001 |
148 500,00 |
148 500,00 |
|
| Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по повышению с 1 сентября 2011 года фонда оплаты труда воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
000 |
0702 |
5205200 |
000 |
15 621,00 |
7 342,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5205200 |
001 |
15 621,00 |
7 342,00 |
|
| Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием |
000 |
0702 |
5206300 |
000 |
1 563 000,00 |
1 563 000,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5206300 |
001 |
1 563 000,00 |
1 563 000,00 |
|
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тверской области |
000 |
0702 |
5206600 |
000 |
57 019 941,00 |
56 957 215,36 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5206600 |
001 |
57 019 941,00 |
56 957 215,36 |
|
| Приобретение школьных автобусов по отрасли "Образование" |
000 |
0702 |
5207000 |
000 |
1 114 000,00 |
1 114 000,00 |
29 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5207000 |
001 |
1 114 000,00 |
1 114 000,00 |
|
| Проведение противопожарных мероприятий и ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения учреждений культуры Тверской области |
000 |
0702 |
5207200 |
000 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5207200 |
001 |
80 000,00 |
80 000,00 |
|
| Проведение капитального ремонта зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения образовательных учреждений |
000 |
0702 |
5209100 |
000 |
3 196 063,00 |
3 196 063,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0702 |
5209100 |
001 |
3 196 063,00 |
3 196 063,00 |
|
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
000 |
0705 |
0000000 |
000 |
328 799,50 |
328 799,50 |
|
| Переподготовка и повышение квалификации кадров |
000 |
0705 |
4297800 |
000 |
328 799,50 |
328 799,50 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0705 |
4297800 |
001 |
328 799,50 |
328 799,50 |
|
| Молодежная политика и оздоровление детей |
000 |
0707 |
0000000 |
000 |
4 549 531,80 |
3 939 247,01 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0707 |
4319900 |
000 |
2 329 431,80 |
1 960 702,72 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0707 |
4319900 |
500 |
2 286 022,70 |
1 921 173,91 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0707 |
4319900 |
800 |
43 409,10 |
39 528,81 |
|
| Оздоровление детей |
000 |
0707 |
4320200 |
000 |
561 300,00 |
561 296,70 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0707 |
4320200 |
001 |
561 300,00 |
561 296,70 |
|
| Организация отдыха детей в каникулярное время |
000 |
0707 |
5204700 |
000 |
977 200,00 |
976 995,01 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0707 |
5204700 |
001 |
977 200,00 |
976 995,01 |
|
| РЦП "Развитие поиского движения в Зубцовском районе на 2010-2012 годы" |
000 |
0707 |
7951200 |
000 |
100 000,00 |
79 590,37 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0707 |
7951200 |
500 |
100 000,00 |
79 590,37 |
|
| РЦП "Молодежь Зубцовского района на 2011-2013 годы" |
000 |
0707 |
7951600 |
000 |
248 000,00 |
123 084,71 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0707 |
7951600 |
500 |
248 000,00 |
123 084,71 |
|
| РЦП "Содействие занятости населения Зубцовского района на 2011 год" |
000 |
0707 |
7953400 |
000 |
183 600,00 |
183 483,50 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0707 |
7953400 |
001 |
183 600,00 |
183 483,50 |
|
| РЦП "Патриотическое воспитание граждан Зубцовского района на 2010-2012 годы" |
000 |
0707 |
7956100 |
000 |
150 000,00 |
54 094,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0707 |
7956100 |
001 |
150 000,00 |
54 094,00 |
|
| Другие вопросы в области образования |
000 |
0709 |
0000000 |
000 |
19 971 587,78 |
19 673 756,95 |
|
| Центральный аппарат |
000 |
0709 |
0020400 |
000 |
3 180 107,81 |
3 147 863,26 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0709 |
0020400 |
500 |
3 180 107,81 |
3 147 863,26 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0709 |
4359900 |
000 |
8 506 400,00 |
8 506 400,00 |
|
| Субсидии юридическим лицам |
000 |
0709 |
4359900 |
006 |
8 506 400,00 |
8 506 400,00 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (бухгалтерия) |
000 |
0709 |
4529910 |
000 |
2 871 038,50 |
2 831 744,26 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0709 |
4529910 |
001 |
2 871 038,50 |
2 831 744,26 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (хоз. группа) |
000 |
0709 |
4529930 |
000 |
2 192 941,47 |
2 188 055,43 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0709 |
4529930 |
001 |
2 192 941,47 |
2 188 055,43 |
|
| Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно |
000 |
0709 |
5204600 |
000 |
2 955 100,00 |
2 955 100,00 |
|
| Субсидии юридическим лицам |
000 |
0709 |
5204600 |
006 |
2 955 100,00 |
2 955 100,00 |
|
| РЦП "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район" на 2011-0213 годы" |
000 |
0709 |
7951700 |
000 |
106 000,00 |
0,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0709 |
7951700 |
500 |
106 000,00 |
0,00 |
|
| РЦП "Повышение безопасности дорожного движения на территории Зубцовского района в 2010-2012 годах" |
000 |
0709 |
7952700 |
000 |
100 000,00 |
0,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0709 |
7952700 |
001 |
100 000,00 |
0,00 |
|
| РЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области на 2011-2013 годы" |
000 |
0709 |
7958000 |
000 |
60 000,00 |
44 594,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0709 |
7958000 |
500 |
60 000,00 |
44 594,00 |
|
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
000 |
0800 |
0000000 |
000 |
17 651 579,46 |
17 076 984,01 |
|
| Культура |
000 |
0801 |
0000000 |
000 |
15 347 402,96 |
14 838 936,15 |
|
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
000 |
0801 |
4400200 |
000 |
49 000,00 |
49 000,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0801 |
4400200 |
001 |
49 000,00 |
49 000,00 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0801 |
4409900 |
000 |
6 521 039,77 |
6 240 265,50 |
30 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0801 |
4409900 |
001 |
6 076 905,90 |
5 804 849,63 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0801 |
4409900 |
800 |
444 133,87 |
435 415,87 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0801 |
4429900 |
000 |
8 777 363,19 |
8 549 670,65 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0801 |
4429900 |
001 |
8 664 616,10 |
8 463 786,30 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0801 |
4429900 |
800 |
112 747,09 |
85 884,35 |
|
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
000 |
0804 |
0000000 |
000 |
2 304 176,50 |
2 238 047,86 |
|
| Центральный аппарат |
000 |
0804 |
0020400 |
000 |
2 304 176,50 |
2 238 047,86 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
0804 |
0020400 |
500 |
2 304 176,50 |
2 238 047,86 |
|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
000 |
0900 |
0000000 |
000 |
43 546 553,21 |
39 881 944,79 |
|
| Стационарная медицинская помощь |
000 |
0901 |
0000000 |
000 |
25 021 639,58 |
23 159 633,54 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) |
000 |
0901 |
4709910 |
000 |
11 044 142,33 |
10 202 106,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0901 |
4709910 |
001 |
10 305 775,23 |
9 639 738,90 |
|
| Расходы за счет доходов,полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родовые талоны) |
000 |
0901 |
4709910 |
801 |
738 367,10 |
562 367,10 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0901 |
4719900 |
000 |
12 967 797,25 |
11 967 627,54 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0901 |
4719900 |
001 |
8 774 756,41 |
8 135 022,91 |
|
| Расходы за счет средств,поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
000 |
0901 |
4719900 |
800 |
3 143 554,19 |
3 064 117,98 |
|
| Расходы за счет доходов,полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (родовые талоны) |
000 |
0901 |
4719900 |
801 |
647 570,65 |
564 570,65 |
|
| Расходы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ( детские ) |
000 |
0901 |
4719900 |
802 |
401 916,00 |
203 916,00 |
|
| Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, беременных женщин и кормящих матерей |
000 |
0901 |
5205600 |
000 |
526 900,00 |
526 900,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0901 |
5205600 |
001 |
526 900,00 |
526 900,00 |
|
| Проведения капитального ремонта зданий и помещений,находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения учеждений здравоохранения |
000 |
0901 |
5207100 |
000 |
482 800,00 |
463 000,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0901 |
5207100 |
001 |
482 800,00 |
463 000,00 |
|
| Амбулаторная помощь |
000 |
0902 |
0000000 |
000 |
6 627 533,38 |
6 307 562,06 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0902 |
4789900 |
000 |
5 363 433,38 |
5 191 768,07 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0902 |
4789900 |
001 |
5 363 433,38 |
5 191 768,07 |
|
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
000 |
0902 |
5201800 |
000 |
1 264 100,00 |
1 115 793,99 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0902 |
5201800 |
001 |
1 264 100,00 |
1 115 793,99 |
|
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
000 |
0903 |
0000000 |
000 |
330 100,00 |
302 780,46 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) |
000 |
0903 |
4709910 |
000 |
330 100,00 |
302 780,46 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0903 |
4709910 |
001 |
330 100,00 |
302 780,46 |
|
| Скорая медицинская помощь |
000 |
0904 |
0000000 |
000 |
7 767 604,42 |
7 459 760,90 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) |
000 |
0904 |
4709910 |
000 |
7 236 204,42 |
7 022 560,36 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0904 |
4709910 |
001 |
7 236 204,42 |
7 022 560,36 |
|
| Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
000 |
0904 |
5201800 |
000 |
531 400,00 |
437 200,54 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0904 |
5201800 |
001 |
531 400,00 |
437 200,54 |
|
| Другие вопросы в области здравоохранения |
000 |
0909 |
0000000 |
000 |
3 799 675,83 |
2 652 207,83 |
|
| Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в части проведения капитального ремонта |
000 |
0909 |
0960101 |
000 |
3 229 692,04 |
2 082 224,04 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0909 |
0960101 |
001 |
3 229 692,04 |
2 082 224,04 |
|
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения в рамках реализации программы "Модернизации здравоохранения Тверской области на 2011-2012 годы" |
000 |
0909 |
0960103 |
000 |
169 983,79 |
169 983,79 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0909 |
0960103 |
001 |
169 983,79 |
169 983,79 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (местный бюджет) |
000 |
0909 |
4709910 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0909 |
4709910 |
001 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
000 |
0909 |
4719900 |
000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
0909 |
4719900 |
001 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
000 |
1000 |
0000000 |
000 |
10 626 200,00 |
5 828 469,26 |
|
| Пенсионное обеспечение |
000 |
1001 |
0000000 |
000 |
2 000 000,00 |
1 557 793,63 |
|
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих |
000 |
1001 |
4910100 |
000 |
2 000 000,00 |
1 557 793,63 |
|
| Социальные выплаты |
000 |
1001 |
4910100 |
005 |
2 000 000,00 |
1 557 793,63 |
31 |
| Социальное обеспечение населения |
000 |
1003 |
0000000 |
000 |
7 834 200,00 |
3 479 197,00 |
|
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
000 |
1003 |
1008820 |
000 |
1 625 900,00 |
0,00 |
|
| Субсидии на обеспечение жильем |
000 |
1003 |
1008820 |
501 |
1 625 900,00 |
0,00 |
|
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
000 |
1003 |
1040200 |
000 |
1 958 400,00 |
1 958 400,00 |
|
| Субсидии на обеспечение жильем |
000 |
1003 |
1040200 |
501 |
1 958 400,00 |
1 958 400,00 |
|
Обеспечение жильем молодых семей
|
000 |
1003 |
5222205 |
000 |
1 714 900,00 |
0,00 |
|
| Субсидии на обеспечение жильем |
000 |
1003 |
5222205 |
501 |
1 714 900,00 |
0,00 |
|
| РЦП "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района на 2011 год" |
000 |
1003 |
7951300 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
| Мероприятия в области социальной политики |
000 |
1003 |
7951300 |
068 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
| РЦП "Жилище на 2008-2012 годы. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Зубцовском районе на 2008-2012годы" |
000 |
1003 |
7952200 |
000 |
1 035 000,00 |
652 800,00 |
|
| Мероприятия в области социальной политики |
000 |
1003 |
7952200 |
068 |
1 035 000,00 |
652 800,00 |
|
| РЦП "Жилище на 2008-2012годы". Подпрограмма "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы, предоставление субсидий на строительство, реконструкцию или приобретение жилья" |
000 |
1003 |
7952400 |
000 |
200 000,00 |
0,00 |
|
| Мероприятия в области социальной политики |
000 |
1003 |
7952400 |
068 |
200 000,00 |
0,00 |
|
| РЦП "Содействие в развитии сельского хозяйства муниципального образования "Зубцовский район" Тверской области на 2011-2013 годы" |
000 |
1003 |
7952501 |
000 |
1 000 000,00 |
567 997,00 |
|
| Мероприятия в области социальной политики |
000 |
1003 |
7952501 |
068 |
1 000 000,00 |
567 997,00 |
|
| РЦП "Ветеран Зубцовского района на 2011 год" |
000 |
1003 |
7952600 |
000 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
| Мероприятия в области социальной политики |
000 |
1003 |
7952600 |
068 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
| Охрана семьи и детства |
000 |
1004 |
0000000 |
000 |
792 000,00 |
791 478,63 |
|
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
000 |
1004 |
5201000 |
000 |
792 000,00 |
791 478,63 |
|
| Социальные выплаты |
000 |
1004 |
5201000 |
005 |
792 000,00 |
791 478,63 |
|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
000 |
1100 |
0000000 |
000 |
1 369 000,00 |
1 280 317,12 |
|
| Физическая культура |
000 |
1101 |
0000000 |
000 |
1 200 000,00 |
1 111 317,12 |
|
| РЦП "Программа развития физической культуры и спорта в Зубцовском районе Тверской области на 2010-2012 годы" |
000 |
1101 |
7951500 |
000 |
1 200 000,00 |
1 111 317,12 |
|
| Выполнение функций бюджетными учреждениями |
000 |
1101 |
7951500 |
001 |
1 000 000,00 |
911 317,12 |
|
| Субсидии юридическим лицам |
000 |
1101 |
7951500 |
006 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
000 |
1105 |
0000000 |
000 |
169 000,00 |
169 000,00 |
|
| Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма |
000 |
1105 |
5129700 |
000 |
169 000,00 |
169 000,00 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления
|
000 |
1105 |
5129700 |
500 |
169 000,00 |
169 000,00 |
|
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
000 |
1200 |
0000000 |
000 |
1 165 059,50 |
1 165 059,50 |
|
| Периодическая печать и издательства |
000 |
1202 |
0000000 |
000 |
1 165 059,50 |
1 165 059,50 |
|
| Поддержка редакций районных и городских газет |
000 |
1202 |
5221711 |
000 |
765 059,50 |
765 059,50 |
|
| Субсидии юридическим лицам |
000 |
1202 |
5221711 |
006 |
765 059,50 |
765 059,50 |
|
| ДЦП "Поддержка и развитие печатных средств массовой информации Зубцовского района на 2011-2013 годы" |
000 |
1202 |
7952800 |
000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
| Субсидии юридическим лицам |
000 |
1202 |
7952800 |
006 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
000 |
1300 |
0000000 |
000 |
1 400 000,00 |
1 168 027,48 |
|
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
000 |
1301 |
0000000 |
000 |
1 400 000,00 |
1 168 027,48 |
|
| Процентные платежи по муниципальному долгу |
000 |
1301 |
0650300 |
000 |
1 400 000,00 |
1 168 027,48 |
|
| Прочие расходы |
000 |
1301 |
0650300 |
013 |
1 400 000,00 |
1 168 027,48 |
|
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
000 |
1400 |
0000000 |
000 |
36 828 872,70 |
33 569 972,70 |
|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
000 |
1401 |
0000000 |
000 |
5 586 000,00 |
5 586 000,00 |
|
| Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки |
000 |
1401 |
5160110 |
000 |
5 586 000,00 |
5 586 000,00 |
|
| Фонд финансовой поддержки |
000 |
1401 |
5160110 |
008 |
5 586 000,00 |
5 586 000,00 |
|
| Иные дотации |
000 |
1402 |
0000000 |
000 |
28 072 941,90 |
24 814 041,90 |
|
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
000 |
1402 |
5170200 |
000 |
3 809 000,00 |
3 809 000,00 |
|
| Прочие дотации |
000 |
1402 |
5170200 |
007 |
3 809 000,00 |
3 809 000,00 |
|
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (районный фонд) |
000 |
1402 |
5170201 |
000 |
24 163 500,00 |
20 904 600,00 |
|
| Прочие дотации |
000 |
1402 |
5170201 |
007 |
24 163 500,00 |
20 904 600,00 |
|
| Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (повышение ЗП на 6.5%) |
000 |
1402 |
5170202 |
000 |
100 441,90 |
100 441,90 |
32 |
| Прочие дотации |
000 |
1402 |
5170202 |
007 |
100 441,90 |
100 441,90 |
|
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
000 |
1403 |
0000000 |
000 |
3 169 930,80 |
3 169 930,80 |
|
| Субсидии на реализацию РЦП "Содействие занятости населения Зубцовского района на 2008-2010 годы" |
000 |
1403 |
5210100 |
000 |
236 400,00 |
236 400,00 |
|
| Фонд софинансирования |
000 |
1403 |
5210100 |
010 |
236 400,00 |
236 400,00 |
|
| Субсидии на реализацию РЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры по Зубцовскому району на 2009-2011 годы" |
000 |
1403 |
5210200 |
000 |
920 000,00 |
920 000,00 |
|
| Фонд софинансирования |
000 |
1403 |
5210200 |
010 |
920 000,00 |
920 000,00 |
|
| Субсидии на реализацию РЦП "Охрана окружающей среды и природных ресурсов Зубцовского района на 2009-2010 годы" |
000 |
1403 |
5210300 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
| Фонд софинансирования |
000 |
1403 |
5210300 |
010 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
| Выплаты из резервного фонда |
000 |
1403 |
5210500 |
000 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
| Иные межбюджетные трансферты |
000 |
1403 |
5210500 |
017 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
| Субсидии на выполнение публичных нормативных обязательств (выплата почетным гражданам) |
000 |
1403 |
5210600 |
000 |
155 000,00 |
155 000,00 |
|
| Фонд софинансирования |
000 |
1403 |
5210600 |
010 |
155 000,00 |
155 000,00 |
|
| Субсидии на реализацию РЦП "Обеспечение пожарной безопасности в Зубцовском районе на 2010-2012 годы" |
000 |
1403 |
5210800 |
000 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
| Фонд софинансирования |
000 |
1403 |
5210800 |
010 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
| Субсидии на реализацию расходных обязательств (повышение заработной платы на 6.5%) |
000 |
1403 |
5211000 |
000 |
100 441,80 |
100 441,80 |
|
| Фонд софинансирования |
000 |
1403 |
5211000 |
010 |
100 441,80 |
100 441,80 |
|
| Субсидии на реализацию расходных обязательств (депутатский фонд) |
000 |
1403 |
5211200 |
000 |
1 158 089,00 |
1 158 089,00 |
|
| Фонд софинансирования |
000 |
1403 |
5211200 |
010 |
1 158 089,00 |
1 158 089,00 |
|
| Всего расходов: |
446 883 573,68 |
350 864 375,35 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
|
